以旧领新物资管理要点.docVIP

承德建龙特殊钢有限公司 制度编号：C4315 制度页数：共10页 以旧领新物资管理要点 编 制 人：李大鹏 审 核 人：牛庆国 批 准 人：王社教 主办单位：供应处 发布日期：2011年8月23日 生效日期：2011年8月23日 第一章 总 则 第一条 为规避公司物资风险，规范以旧领新物资的回收和处理工作，特制定本管理要点。 第二条 以旧领新物资的范围 1、贵重金属：金、银、镍、铂铑丝及制品； 2、有色金属：铜、铝及制品； 3、合金制品：采购单价在1.5万元以上的高纯合金制品； 4、工具：公用类工具及个人工具； 5、经供应处不断梳理确定的其他需要纳入以旧领新的物资； 以旧领新物资范围不包括固定资产，属固定资产的物资执行总部集团的《固定资产财务管理办法》进行处置。 第三条 本管理要点适用于承德建龙特殊钢有限公司所属各单位。 第二章 以旧领新物资的确定 第四条 以旧领新物资确定方式： 物资种类确定方式：由供应处不断梳理以旧领新的物资，在物资编码资料中将物资属性维护为以旧领新（以下简称“退旧属性”），以旧领新物资种类见(附件一)。 库存实物核定方式：由供应处储运室保管员、设备处验质员共同对实物确定是否可以以旧领新。 第五条 编码员负责在ERP系统中维护物资编码退旧属性，保管员负责在实物卡片上标识退旧属性。当保管员发现实物与编码退旧属性不一致时，保管员结合设备处验质员共同确认，并经储运室主任批准后修改物资编码退旧属性或实物卡片标识。 第三章 以旧领新物资的管理 第六条 以旧领新物资的支领 以旧领新物资支领流程分为：有旧料领料和无旧料领料，各单位按照系统规定审批流程进行支领，以旧领新支领流程（见附件二）门窗安装防护栏，门安装防盗锁盒，库房内安装红外报警系统和视频监控系统。 （2）储运室保管员建立巡检台账及出入该库房人员的登记台账。 （3）将储运室保管员基本信息报保卫处备案。 2、金、银、铂铑丝等贵重金属物资要求存在保险箱内。 （1）保险箱存放在专属库房内，库房钥匙与保险箱钥匙分开保管。 （2）建立开保险箱的记录，时间记录精确到分钟。 3、存储退旧物资的库房内的防盗监控设施以及消防设备，由供应处储运室调度员负责每月检查设施运转情况。 第七章 附 则 第十二条 各生产单位应在本要点的基础上，结合实际情况制定详细的内部以旧领新管理措施，明确每项物资的责任人，确定存放废旧物资的地点。 第十三条 附件 附件一：以旧领新物资类别 附件二：ERP系统以旧领新物资支领流程 附件三：回收物资登记表 附件四：未退旧物资登记台账 附件五：贵重金属统计报表 附件六：贵重金属日盘表 第十四条 此要点自下发之日起执行。 附件一： 以旧领新物资类别 序号 物资类别 备注 1 电机 包含带电机的设备 2 轴承 只回收轴承铜保护架 3 阀门 铜制阀门 4 电缆、漆包线、各种线圈 含铜 5 各种割枪、割嘴 　 6 热电偶 铂铑丝 7 刀开关(1500A以上)、接触器（CJ20系列200A以上） 含铜 8 风口套、渣口套、氧枪喷头 　 9 其他铜制品、铜加工件 　 10 工具类 手工工具、电工工具、量具、砂研磨类电气动工具、起重及液压工具、金属切削类电气动工具 11 含铬、锰、镍合金制品（ Cr含量大于10%或ni大于7%的耐热设备） 轧钢悬臂辊、轧辊 剪刃 ，不锈钢筛网、筛板、导辊、高铬球、烧结篦条、耐磨衬板，炼钢销钉 辊子装配 出钢口扩孔钻头 附件二： 附件三： 回收物资登记表 序号 时间 物资编码 物资名称 规格 型号 材质 数量 重量 旧料状态 ERP单据号 保管员签字 交旧单位签字 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件四： 未退旧物资登记台账 序号 领料时间 物资编码 物资名称 规格型号 支领数量 在线数量 ERP单据号 使用单位 领料人签字 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件五： 承德建龙（ ）月份库存贵重金属统计报表