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办公用品管理工作规范 目的 为了加强德州市质监局机关办公用品管理的管理主体、类目、采购、保管、使用的管理，制定本工作规范。 适用范围 本制度适用于德州市质监局机关办公用品的管理。 工作流程 办公用品购置工作流程见附录A。 办公用品领用工作流程见附录B。 程序与要求 管理主体 局办公室负责常用办公用品及计算机相关用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放、登记等管理工作。 局服务公司负责办公桌、椅、档案柜等相关用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放、登记等管理工作。 各科室指定专人负责本科室办公用品预算的提报、领取、对内发放以及登记保管工作。 类目 常用办公用品 铅笔、钢笔、中性笔、中性笔芯、墨水；信封、信纸、稿纸、红纸、口取纸、便签、笔记本、软皮本；抽杆夹、文件夹、长尾票夹；档案盒、资料册；直尺、取钉器、装订机、剪刀、卷笔刀、裁纸刀、刀片；装订针、回形针、图钉、大头针、订书钉；印泥、印油、白板笔；胶带、胶水、橡皮；计算器、台历、电池等。 计算机相关用品及耗材 U盘、墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、插排、UPS电源、鼠标、鼠标垫等。 其它办公用品。 采购 科室办公用品 （一）各科室基本办公用品（包括铅笔、中性笔、中性笔芯、墨水；信纸、稿纸、笔记本、取钉器、装订机、剪刀、刀片；装订针、回形针、订书钉；胶水、橡皮；计算器、台历、电池、毛巾等）在每年的年初统一发放一次。 （二）日常办公用品由使用科室提出申请，办公室统一购置。办公室购买的科室预算物品逐项登记后交科室使用。 电脑耗材 电脑耗材购买由使用科室填写《电脑耗材申请表》，交办公室负责人审批。凡购置的办公用品，就购买地点、物品名称、单价、数量、金额、时间逐一进行入库登记，做到入库、出库登记相吻合。发票由办公室负责人、具体承办人签字后按程序报销。 司机劳保用品由办公室每年一月份，集中一次购买发放。 保管 新购买的办公用品要先交办公室点验后再入库保管。 保管人员要有强烈的责任心，认真做好办公用品保管工作，仓库物品摆放整齐有序，办公用品的领用严格按规定执行。 使用 领用办公用品，需填写《办公用品领用登记表》，经办公室批准方可领取使用。 领用人对办公用品的使用、安全负责，做到物品定位，责任到人，调离本科室要做好办公用品的交接手续。 办公室分管负责人应经常到仓库检查办公用品购置、管理、使用情况，将检查结果向分管领导汇报。 具体负责人要认真负责做好办公用品的管理工作，随时掌握进、出库和需求变化，发现问题及时报告领导进行处理。 办公用品闲置、报废 非消耗性办公用品因长时间使用，达不到继续使用和报废要求的，暂作闲置处理。 相关记录 办公用品管理工作应保存的记录： ——办公用品申请表 ——办公用品领用登记表 附录A （规范性附录）办公用品购置工作流程图 附录B （规范性附录） 办公用品领用工作流程图及风险点控制图 附录C （规范性附录） 办公用品采购申请表 科室名称 申请时间 申购物品 名 称 型 号 数 量 合 计 科长审核 办公室主任 审核 领导审批 注：1. 购买单件50元以上办公用品需填此表 2. 此表需提前1周交办公室 附录D （规范性附录） 办公用品领用登记表 日 期 领取物品 数量 领取人签字 备 注 附录E （规范性附录） 电脑耗材及外出制作事项签审批单 申请科室 时 间 申请事项 数 量 价格 经办人签字 科室负责人签字 办公室主任签字 备注 DZZJ 209.5-2011 办公用品采购人员通过与供应商洽谈确定候选供应商 办公用品采购人员根据得到的信息筛选供应商 办公主任对价格报告进行审核，通过后进入比价流程 办公用品采购人员将价格信息整理成价格报告 办公用品采购人员负责搜寻价格信息 办公室负责编制办公用品采购计划并报送主管领导审核 办公室对申请进行审核并汇总 相关部门提交办公室用品需求申请 开始 办公用品采购 办公用品比价 办公用品寻价 办公用品申购 办公用品采购人员实施采购，并验收物品 办公用品采购人员负责提货，并办理入库手续 结束 结束 办公用品管理人员将相关信息存档保存 领用人员签字确认办公用品领用 办公用品管理人员将发放办公用品进行登记 办公用品管理人员按清单发放办公用品 办公室对办公用品领用单进行审批