质量体系文件和质量记录档案的管理办法附录文件-附表1.doc

附表1 质 量 记 录 控 制 清 单 序号 记 录 名 称 保 存 期 1 文件发放登记表 5年 2 文件更改通知单 5年 3 文件借阅登记表 5年 4 受控文件台帐 5年 5 文件销毁记录 5年 6 质量目标展开与实施对策表 5年 7 质量目标实施考核表 5年 8 管理评审报告 5年 9 纠正、预防措施及跟踪验证报告 5年 10 质量培训实施登记表 5年 11 质量培训考核结果登记表 5年 12 生产设备台帐 5年 13 设备维修、维护保养记录 5年 14 设备状态查验记录 5年 15 会议合同评审记录 长期或永久 16 会议记录 长期或永久 17 会签合同评审表 长期或永久 18 合同修改登记表 长期或永久 19 顾客电话、（口头）传真订单记录表 5年 20 设计开发评审记录 长期或永久 21 设计开发验证记录 长期或永久 22 设计开发确认记录 长期或永久 23 设计更改单 长期或永久 24 预研/研制方案 长期或永久 25 预研/研制方案更改单 长期或永久 26 新产品试制准备状态检查报告 长期或永久 序号 记 录 名 称 保 存 期 27 合格供方外采购申请单 长期或永久 28 器材采购申请单（代品材采购计划） 长期或永久 29 外包加工测试申请（代外包加工计划） 长期或永久 30 可追溯产品/批次管理清单 长期或永久 31 顾客财产丢失、损坏和不适宜情况记录 长期或永久 32 过程确认记录 5年 33 库存品台帐 5年 34 产品证明书 长期或永久 35 高值设备申请表 长期或永久 36 供方调查表 5年 37 计量器具台帐 5年 38 用户反馈信息登记表 5年 39 内部质量体系审核检查表 5年 40 质量体系审核不符合报告 5年 41 内部质量体系审核报告 5年 42 采购产品入所验证单 长期或永久 43 产品检验与试验记录 长期或永久 44 检验员授权记录 5年 45 不合格品审理记录 长期或永久 46 产品让步接收申请 长期或永久 47 特殊放行处理单 长期或永久 48 外购品材不合格处理单 5年 49 质量损失核算统计 5年 50 故障分析报告 长期或永久 51 纠正措施的结果记录 5年 52 预防措施的结果记录 5年 附表2 质量体系文件和质量记录移交清单 部门： 共 页 第 页 序号 材 料 名 称 责任人 制成日期 件数或页数 密级 保管期限 备 注 移交单位： 移交人： 交接日期 年 月 日 接收单位： 接收人： 1