市场部——第九年年度预算.docVIP

市场部——第九年年度预算 摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 预计销售数量（件） 　 　 p1 1500 1500 p2 1500　 1200 2700 p3 　 　 1125　 1125　 p4 　 　 　 　 销售单价（元） 　 　 　 　 p1 2830 2830 p2 8350　 8400 16750 p3 　 　 10500　 　 p4 　 　 　 　 预计销售额（元） 　 　 　 　 p1 4245000 4245000 p2 10080000 p3 　 　 11812500　 p4 　 　 　 　 　 预计销售额合计 01008000038662500 参考数据： 根据市场调研的结果显示，P1产品的市场需求是不断下降的，第八至第十二年P1的市场需求量预测增长幅度（％）是－28.6～－4.0，价格也是呈现下降的趋势。本部门预计第九年P1产品销售量为：1000～1500件。 根据市场调研的结果显示，P2产品的市场需求是不断上升的，第八至第十二年市场需求量预测增长幅度（％）是1～20，价格在第九年有小幅提高。本部门预计第九年P2产品销售量为：2500～3000件。 公司第八年10月1日开始申请研发P3，加大资金和人员投入，预计在第九年第二季度研发成功。预计从第三季度开始生产P3, 预计3销售量为：1000～2000件。 本地客户维护费2万元，国内客户维护费5万元。 蓝天成电子实业股份有限公司市场部 二零零九年二月三十日 年度预算执行情况分析总结 1、广告费投入：年初P1在本地市场广告费投入为17万元，P2在国内市场广告费投入为95万元, P3在国内市场广告费投入为23万元。全年广告费投入共118万元。因为在过去的八年中对P1产品的宣传力度比较强，得到的效果比较好，而且在以后的几年里，各个市场对P1产品的市场需求量将会下降，所以今年对P1产品的广告费投入比较少；P2产品在去年刚刚研发出来，市场占有率和知名率都比较差，所以今年还是加大了对P2产品的广告费用投入。 2、市场调研费：公司市场调研费为15万元。与本部门年初预算相符。 3、销售成本：全年参加订货会差旅费共5000元。招待费为20万元。与本部门年初预算相符。 4、拓展市场，蓝天成电子实业股份有限公司市场部 二零零九年十二月三十日 B区 B18 蓝天成电子实业 市场部 郑小慧 共2页 第1页 03财政(1)班 郑小慧 2006-12-31