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样本（品）控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-09-04 品管部 B PAGE1/5 1.目的：确保检验用之参考样品的有效性及其得到妥善保管与使用。 2.范围：适用于检验用之参考样品的确认、保管、领用、收回。 3.权责： 3.1 品管部：负责工程提供的经客户确认的在生产资料中保存的样品管理，负责制定品质界定较模糊的限度样板供客户确认;并对客户确认的样板进行管理，并负责制定不良品/客退样本并管理。 4.名词定义： 限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。 5.相关文件： 5.1 [生产资料控制程序] 6. 作业程序： 6.1向客户提供之样品管理 6.1.1 客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依 [样品试作控制程序] 执行。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-09-04 品管部 B PAGE2/5 6.1.2 工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。 6.1.3 有关样品之批准程序参考 [生产件批准程序] （PPAP程序） 6.1.4 工程部在客房提供的样品写上“客样”，此样品及《承认书》在生产资料中随资料永久保存（不可借出资料室）。 6.1.5 对外观项目有要求的产品均应建立样品标准。 6.2 限度确认样本的管理 6.2.1对新品的某些品质界定标准较模糊时，由QA 人员制作限度确认样本（一式两份）经品管主管审核后，由质量中心客户投诉处理专员或由业务员送客户IQC主管确认（两份），一份留给客户IQC作进料检验时用，一份作公司品质控制用。 6.2.2 确认后的限度样本由QA长久保存，QA依先后顺序进行编流水号，并进行登记归类存放。 6.2.3 对公司内部之间品质标准判定存在差异的，由QA制定差异即席样本由品管主管确认，以统一标准。此样本只一份并保存在QA（同6.2.2）。 6.3 不良品/客退样板的管理 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-09-04 品管部 B PAGE3/5 6.3.1 对公司内部之间某产品不良标准判定存在差异的，由QA制定不良品样本板由品管主管确认，经统一标准。 6.3.2 对客退产品分析后，确认不良流出工厂至客户是因为此不良未被重视的，为防止再犯同样错误，由客诉专员制定此不良样本并经质量中心主管确认。 6.3.3 确认后的限度样本由QA长久保存，QA依先后顺序进行骗流水号，并进行登记归类存放。 6.4 样品的保管 6.4.1 所有样品均需登记，客户样品、客户确认样品、工程样品由资料员登记于品管部资料内TST品管部资料目录内，限度样本、客退样本由QA登记于限度样本目录。如该样品已变换、作废等需在备注栏中注明。 6.4.2 建立样品存放柜作相应标示，指派资料员和QA主管为责任管理员 6.4.3 QA所有样品定期每六个月进行清点，记录于样本（品）清点记录表，将破损、性能损失之样品报品管部核准后报废，并按6.1-6.3之运作程序重新建立新样品。 6.4.4 所有样品如其它部门需借用时需填写QA样本借出/归还登记表，经员或QA主管批准方可借出。 6.4.5 客户确认样品\客户样品保管依（6.1.4）执行，工程样品限在品管部借阅，如需附借条，并于24小时归还。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QC-P-09-04 品管部 B PAGE3/5 6.5 样品的更改、重建 6.5.1 因客户提出更改产品，需重新建立新样品。 6.5.2 因本公司产品换代 或改型号需重新建立新样品。 6.5.3 所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。 7．附件： 7.1 限度样本目录 7.2 QA样本借出/归还登记表 7.3 样本（品）清点记录表 7.4 TST品管部资料目录 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TS