消毒供应中心项目可行性研究报告.doc

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消毒供应中心项目可行性研究报告 【引言】   消毒供应中心是医院内各种无菌物品的供应单位,它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。现代医院供应品种繁多,涉及科室广,使用周转快,每项工作均关系到医疗、教学、科研的质量。如果消毒不彻底会引起全院性的感染,供应物品不完善可影响诊断与治疗,因此做好供应室工作是十分重要的,也是医院工作不可缺少的组成部分。布局合理,符合供应流程,职责分明,制度完善等手段,是确保供应质量的前提。 【目录】 第一部分 消毒供应中心项目总论   总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。   一、消毒供应中心项目概况     (一)项目名称     (二)项目承办单位     (三)可行性研究工作承担单位     (四)项目可行性研究依据      本项目可行性研究报告编制依据如下:       1.《中华人民共和国公司法》;       2.《中华人民共和国行政许可法》;       3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(2004)20号 ;       4.《产业结构调整目录2011版》;       5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;       6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006   年审核批准施行;       7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会2002年       8. 企业投资决议;       9. ……;       10. 地方出台的相关投资法律法规等。     (五)项目建设内容、规模、目标     (六)项目建设地点   二、消毒供应中心项目可行性研究主要结论   在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:     (一)项目产品市场前景     (二)项目原料供应问题     (三)项目政策保障问题     (四)项目资金保障问题     (五)项目组织保障问题     (六)项目技术保障问题     (七)项目人力保障问题     (八)项目风险控制问题     (九)项目财务效益结论     (十)项目社会效益结论     (十一)项目可行性综合评价   三、主要技术经济指标表   在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。   表1 技术经济指标汇总表 序号 名称 单位 数值 1 项目投入总资金 万元 26136.00 1.1 固定资产建设投资 万元 18295.20 1.2 流动资金 万元 7840.80 2 项目总投资 万元 20647.44 2.1 固定资产建设投资 万元 18295.20 2.2 铺底流动资金 万元 2352.24 3 年营业收入(正常年份) 万元 36590.40 4 年总成本费用(正常年份) 万元 23783.76 5 年经营成本(正常年份) 万元 21954.24 6 年增值税(正常年份) 万元 2783.61 7 年销售税金及附加(正常年份) 万元 278.36 8 年利润总额(正常年份) 万元 12806.64 9 所得税(正常年份) 万元 3201.66 10 年税后利润(正常年份) 万元 9604.98 11 投资利润率 % 62.03 12 投资利税率 % 71.33 13 资本金投资利润率 % 80.63 14 资本金投资利税率 % 93.04 15 销售利润率 % 46.52 16 税后财务内部收益率(全部投资) % 29.32 17 税前财务内部收益率(全部投资) % 43.98 18 税后财务净现值FNPV(i=8%) 万元 9147.60 19 税前财务净现值FNPV(i=8%) 万元 11761.20 20 税后投资回收期 年 4.66 21 税前投资回收期 年 3.88 22 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 42.05   四、存在的问题及建议   对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。     1.项目总投资来源及投入问题     项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在2012年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在2011年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。     项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。     2.

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