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中国认证认可协会 十二、佛山××塑料有限公司审核案例 推荐机构：广州赛宝认证中心服务有限公司 认证类型：质量管理体系（TS16949:2009） 认证人员：李旭波(组长) 一、案例发生背景： 佛山××塑料有限公司专注于合成革的生产，不断增加先进的生产设备及科研投 资，大大提高工厂的生产效率。企业重视与顾客的合作，并采取主动，致力追求“共赢”， 互惠互利，目前为汽车整车厂一级供应商。 企业不断追求将顾客要求融入到产品设计及开发上，迅速准确制造符合要求的产 品。“诚信守法、顾客满意、持续改进”是企业不变的宗旨。 二、该案例发生的主要过程。 ⑴ 企业出现的主要问题：　 审核员查阅企业的绩效数据发现4月份人造革收率超标，现象为压花爆胶，纠正措 施是：调整工艺－高温低速。 审核员询问爆胶的原因，技术部门解释爆胶现象为行业常见，且不可能完全避免。 技术人员专门研究了该现象，也提出一些改进措施，如提高辊轮温度的均匀性，重新布 置发热器件。还研究布料状况，湿度状况，但还找不到明确的原因，试着提高温度和降 低速度，爆胶异常现象减少。 审核员注意到现场已经张贴新的涂布工艺要求为注意发泡用尽。 企业技术专家都解决不了的问题我们审核员能发现出现的不良原因吗？ 审核员对该种状况表示还需要继续查阅，工艺变更时，如何验证？发泡用尽究竟是 什么作用呢？ ⑵ 审核过程中关注该问题的纠正措施和有效性验证： 审核员到技术部查PFMEA（过程失效模式和后果分析），显示爆胶现象为发泡粉分 散不均，需要明确加料顺序和搅拌时间。在配料现场的审核反映加料顺序和搅拌均没有 问题，搅拌后的PVC涂料均匀。 44 2013年良好认证审核案例 审核员询问技术员为何要涂布发泡发尽？如何能确保发泡发尽？现场如何操作？ 技术员解释发泡是通过温度和速度来控制，让发泡粉在涂布工序发完，否则未发完的发 泡粉在后续压花工序会重新发泡，造成爆胶。 审核员调来发泡粉的标准，标准显示发泡粉的分解温度和发气量要求。 抽查几份发泡粉的进货检验报告，ACC-2在2011.2.24日和2011.3.21日的检验报告 显示发气量小于标准215ml/g，让步接受，而2010.12月因检验不合格而退货。 审核员询问来料检验员如何测量发气量，以验证检验过程没有问题，如发气量测试 不准确将影响评价结果。检验员解释发气量测试没有编制程序，但她参加过外部专门的 培训课程。 审核员发现发气量测试瓶中的一个三通阀门没有了，这会不会成为问题呢？ 审核员调来相关的测试标准，审核员经过同标准和实际操作对比，证实检验员的测 试过程没有问题。该检验员经验丰富，做事一丝不苟，而且三通阀门因不适用而采取了 其它措施，不影响测试过程。因此企业测试的发气量可作为评价的基准，进货检验可控。 审核员继续询问发泡粉让步问题，质检部门解释发泡粉经过试用没有问题所以让步 接收。并且找来当时试用的试片、记录和报告。 审核员问材料让步了，但工艺当时为什么没有发生变化呢？制订的纠正措施为增加 发泡粉的量，发泡粉发泡量不足，增加发泡粉数量，如何确定合适的增加量，企业这时 也说不清楚。 审核员又问：如何对该供应商进行管理，质检部门这时才提到已经不再从该供应商 进货，因几次进货的质量差就筛选掉了，现在现场使用的是VCC-10的发泡粉。审核员认 为企业对供应商的监控还是到位的，能及时进行评价和采取措施。 审核员调来代号VCC-10的发泡粉的检验记录，4月25/4月9日/均进了VCC-10，且在4 月12/14/18日发出进行生产，看来4月份收率超标是同发泡粉有直接关系。 审核员问新发泡粉的认定过程，回答做了样品测试和试用，试片报告显示正常，可 以使用。 这时从采购部门调来VCC-10供应商的全部资料，供应商评价资料完整，其中一份的 VCC-10初始评价试样报告引起审核员的主意，该报告显示1月份的试样结果分解时间偏 长，发气量标准要求215ml/g，实际发气量232ml/g。而设计部门的测试结果显示VCC-10 同ACC-2一样，可以同等条件使用，设计部门表示没有看到初始评价报告。调来的VCC-10 规格书显示，其粒度比ACC-2要小，且较均匀，质量应该更