工程材料设备现场管理制度.doc

xx集团有限公司 编 号：-WI-CG04 版 本：.0 生效日期：20-01-30 管理体系文件 工程材料设备现场管理制度 密 级： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 版本修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注 范围 适用于公司各项目现场设备材料的封样、验收，不合格设备（材料）处理以及剩余设备材料的处理等。 控制目标 使公司各项目所用的工程设备、材料质量满足材料定板的要求、合同规定和现行的国家标准，达到有效控制进场材料质量、供给及时性及工程成本的目标。 职责 项目部 管理项目现场设备、材料样品库； 组织设备、材料现场验收； 负责甲供设备、材料说明书、质保书等资料收集、保管及移交工作； 负责剩余设备、材料在本项目内的处理； 配合协助剩余设备、材料在不同项目之间的调配处理。 协调不合格材料设备的处理。 成本管理部 组织落实所有甲供设备材料样品确认、封样； 参与权限内采购的材料设备的首次验收； 权限内采购的不合格材料设备处理。 招标采购部 参与权限内采购的材料设备的首次验收； 权限内采购的不合格材料设备处理。 负责项目剩余设备、材料在不同项目之间的调配处理 定义： 甲供材料：甲方（即开发商）与供货商签订供应合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。 甲指乙供材料：甲方确定材料的品牌或供货商；乙方（即承包单位）负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。 乙供：乙方直接签约供货。 工作程序 样品管理 设备、材料样品的确认： 由采购部门按采购策划要求供应商提供样品交设计管理部，设计管理部按【材料设备选型定板管理制度】组织完成选型定板并封样，由设计管理部负责在封样上填写粘贴《材料封样单》并签字。 现场设备、材料样品库的建立和管理 项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。材料样品库房、材料样品货架及材料封样单标签由项目部负责协调解决。对已入库的材料样品的存放、保存进行分类摆放管理，根据材料的易燃、易爆、易污染、易腐蚀等性质，从防水、防潮、防火等方面进行统筹考虑。 项目部应设专人对样品进行管理，样品库中的样品应进行编号登记并建立《材料封样样品入库台帐》。 封样样品由设计管理部负责与项目管理部办理移交入库手续，移交人在《材料封样样品入库台帐》签字确认。 项目部工程师或监理人员均可调出样板到现场进行对样，由样品库管理人员办理登记手续，用完后及时归还。 甲供材料（设备）计划 5.2.1 甲供材料由施工安装单位（即材料领用单位）根据供货周期提前申报《材料（设备）订货单》，项目部和成本管理部负责审查（审核施工单位提出的材料对于甲供材料中由施工单位负责安装的材料，当施工单位在《》上签字确认后即为移交给施工单位。 5.4.6 验收问题的处理 凡进场验收的材料如发生品牌、规格、质量、数量等不符合要求时，应及时通知材料（设备）责任单位办理退货或补货手续，并按相关合同的条款追究责任单位的违约责任。 对进场验收后的不合格材料（设备）时不能退货的，在协商期内由责任单位或委托单位妥善保管，不得丢失和损坏，并由主办部门会同相关部门出具处理解决方案，报公司总经理和董事长审批后实施，并及时办理退货手续。 甲供剩余设备、材料的处理 甲供材料设备的单位用量、损耗率等指标应在施工合同、材料设备供应合同中由甲方、施工单位、供货单位三方确认。甲供材料设备的进场的品种、规格、数量由材料领用单位负责申报计划和验收。 材料设备领用单位使用后剩余的甲供材料设备，本着环保节约、资源再利用的原则，由项目部负责协调处理。 项目部组织对甲供剩余设备、材料进行统计，并进行原因分析，并将剩余设备、材料等清单及原因书面报告报招标采购部、成本管理部。 剩余材料设备应首先考虑满足后期维修需要，存放在物业仓库或维修责任单位仓库。 多余材料若满足同一项目其它施工单位所需，负责在两施工单位内部进行内部调拨。 多余材料若超过同一项目其它施工单位所需但可进行退货处理的，尽可能落实退货处理。 多余材料若超过同一项目其他施工单位所需，且不能进行退货处理或退货处理损失较大的，项目部专题书面报告报采购部门，由采购部门在不同项目之间进行调剂处理，项目部则应做好相应的配合工作。 调拨情况记录在【剩余甲供设备材料内部调拨单】。 材料（设备）管理检查和控制 项目部应经常对项目现场的材料设备进行监控和处理，确保现场使用的工程材料设备符合合同规定和国家标准要求。 集团工程管理中心每月至少组织抽查一次项目现场设备、材料样品的管理情况并形成检查报告，参与检查的部门包括招标采购部、成本管理部、设计