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第1章 总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
河北安琪胶业有限公司新建年产10亿只天然乳胶避孕套建设项目。
1.1.2承办单位概况
1、承办单位名称
河北安琪胶业有限公司。
2、法定住址
河北省雄县昝岗镇段岗村河北安琪胶业有限公司各种乳胶制品(医用除外国家法律、法规、规章规定需要专项审批的除外)、橡胶避孕套加工、销售目前公司拥有七条自动避孕套生产线,年7亿只,是我国大型乳胶制品生产企业。是一个在多年生产乳胶家用手套、工业手套的基础上,于2002年为生产橡胶避孕套而创建的民营企业。通过了国家强制性产品CCC认证、ISO9001体系认证、医疗器械ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。河北安琪公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队,为保证产品质量及新产品的研发提供了可靠保证。目前公司产品已销往非洲、亚洲、北美洲等二十多个国家和地区。并成为我国第一个进入政府采购的民营企业9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、河北安琪、江阴梦蒂尔。安琪胶业在近几年评比中,排在第4位,质量评比为满分
1.1.3编制的依据
1、《乳胶制品类(橡胶避孕套产品)强制性认证实施规则》河北安琪公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队,4位,质量评比为满分,现有设计生产能力已经不能满足进一步发展的需要,为充分利用自身的品牌、市场优势,为进一步拓展产品市场,提出了本项目。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
本项目选址在河北省雄县昝岗镇,规划用地150亩,河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。
昝岗镇位于县境中部,距县城12。天然胶乳橡胶避孕套由配合天然橡胶胶乳制造,以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套平滑型、颗粒型、螺纹型49±2mm、52±2mm、55±2mm;执行标准《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2004)。
1.2.3建设规模
规划占地150亩,建设年产亿只安全套的自动生产线,主要设备包括竖式浸渍生产线条、电检流水线条等,。主要设备包括竖式浸渍生产线条、电检流水线条等
本项目新建厂房采用标准化厂房,单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m,宽36m,檐高8.2m,厂房为二跨联体厂房,每栋厂房安排两条生产线,总建筑面积38220m2,
生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭,设有空气处理装置和空气消毒设施,清洁作业区为10万级以上洁净厂房。
1.2.5建设安排
根据项目计划安排,项目建设期拟安排为24个月(2009年11月~2011年10月)。
项目计划分为二期:
一期计划自2009年至2010年底,新上四条生产线,并从2011年开始投产,建设投资为6770万元。
二期在2010年筹建,2011年完成建设任务,2012年期分批投产。二期工程投资为5118万元。
1.2.6项目总投资
本项目的总投资,计12509万元。
1、建设投资
建设投资估算为11948万元。其中:土建工程投资6130万元,设备购置费2470万元,设备安装费148万元,其他工程费用(含土地使用费)2315万元,基本预备费885万元。
2、铺底流动资金
项目铺底流动资金估算总额为561万元。
1.2.7投资来源
本项目资金全部由河北安琪胶业有限公司和投资合作方共同投资,双方已经签订意向书。
1.2.8投资使用计划
根据项目具体情况及实施计划,项目跨年度24个月内完成投资,一期工程新上4条生产线,建设投资为6770万元,二期工程投资为5118万元。
1.2.9主要技术经济指标
本项目正常年的营业收入16500万元,销售税金及附加为535万元,正常年实现利润总额为3784万元,所得税额为946万元,净利润为2838万元。所得税前项目财务内部收益率为33.81%,所得税后项目财务内部收益率为27.47%,总投资收益率30.25%。
本项目主要技术经济指标如表1-1所示。
1.3结论
本项目符合《产业结构调整指导目录(2007年本)》(征求意见本)“第一类 鼓励类,九、化工”中的“16.大型合成橡胶、合成乳胶……新产品制造”要求。
河北安琪公司
项目建设地地处华北油田中心地带,能源较方便,水资源较丰富,项目的建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。
项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标,并且具有较好的社会效益。本报告的结论是:项目可行。
表1-1 主要经济数据与财务评价指标表
序号 名称 单位 数值 备注 一 项目产品 1 天然乳胶避孕套 亿只 10 二 主要原材料 1 天然乳胶 t 1915 2 其他辅料 万元 287 3 内外包装 万元 4310 三 公用工程 1 电 万kwh 481.15
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