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华能集团有限公司廉洁风险防控手册.doc 115页

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廉洁风险防控手册 (试行) 二0一一年十二月 目录 一、手册综述 1 (一)指导思想 2 (二)目的 2 (三)适用范围 3 二、廉洁风险防控概述 3 (一)风险及风险管理 3 (二)廉洁风险 4 (三)廉洁风险防控 5 三、廉洁风险防控机制 6 (一)公司管理理念与员工行为准则 6 (二)领导干部的基本要求 7 (三)领导机制与工作职责 8 (四)工作机制 9 (五)宣传教育机制 10 (六)监督机制 11 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 12 (一)人力资源管理 12 1、公司党组管理干部任职管理业务事项 14 2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 16 3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 18 4、基层企业中层干部任职管理业务事项 20 5、基层企业员工录用管理业务事项 22 (二)投资管理 24 6、兼并收购业务事项 24 (三)物资管理 26 7、公司基建工程设备采购业务事项 26 8、公司生产更改工程设备采购业务事项 29 9、公司新增物资供应商业务事项 32 10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 34 11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 38 12、基层企业报废物资出售业务事项 40 (四)工程管理 42 13、基建工程承包商选择业务事项 42 14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项 49 15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 53 (五)燃料管理 55 16、燃煤采购业务事项 55 (六)监察审计 61 17、 内部审计业务事项 61 18、 信访举报和案件查办业务事项 63 (七)其他 66 19、基层企业粉煤灰销售业务事项 66 五、测评、监督与考核 69 (一) 测评 69 1. 测评内容 69 2. 测评频率 69 3. 样本数量选取 69 4. 测评方法 70 5. 测评报告 70 6. 缺陷整改 71 7. 文档保存 71 (二) 监督与考核 71 附表1 测评底稿 74 附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表 104 *********股份有限公司 廉洁风险防控手册 一、手册综述 建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。中央要求要以科学发展观为指导,积极推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设,提高反腐倡廉建设的科学性、系统性和针对性,健全内控机制,构筑制度防线,形成以积极防范为核心,以强化管理为手段的科学防控机制。 近年来,集团公司认真贯彻落实中央和国资委关于加强反腐倡廉建设的各项部署和要求,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,取得了明显成效。2010年12月集团公司印发了《运用风险管理理论和经验深入推进华能集团惩防体系建设的意见》,要求华能企业进一步结合企业管理的实际,积极探索运用风险管理理论和方法,把惩防体系植于企业内部控制和风险管理制度之内、融入企业经营管理体系之中,全面开展廉洁风险防控,深入推进具有华能特色的惩治和预防腐败体系建设。 *********股份有限公司按照集团公司的要求, 认真开展反腐倡廉建设,积极组织实施廉洁风险防控工作。为进一步运用风险管理理论和经验,完善惩防体系建设,在认真总结近年来紧密结合企业内部控制和风险管理工作开展反腐倡廉建设的基础上,依据中央、国资委和集团公司反腐倡廉建设的有关法规、条例、文件和公司内部管理制度等编制本手册。 (一)指导思想 坚持党的“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针,倡导“崇尚廉洁、远离腐败”的廉洁文化,践行华能“三色”公司理念,运用风险管理理论和经验,同公司内部控制制度有机结合,构建具有华能特色的惩防体系,把廉洁风险防控植入企业经营管理体系之中,使党在国有企业中的政治核心作用、监督保障作用融入管理,得到充分发挥。 (二)目的 通过对同廉洁风险防控有关的公司管理理念与员工行为准则、对领导干部的基本要求、领导机制与工作职责、工作机制、宣传教育机制、监督机制等的概括性表述,阐述了公司廉洁风险防控的内部环境,全面体现中央、国资委、集团公司和公司对反腐倡廉建设工作的指导方针和工作要求,使公司各单位和全体员工全面了解和掌握反腐倡廉建设的有关规定及执行这些规定的具体要求。 通过对公司各项业务中可能涉及廉洁风险的业务事项的梳理和分析,识别出业务流程中的廉洁风险点,制定相应的廉洁风险防控措施,形成《廉洁风险识别、评估及防控措施表》,使之固化于业务流程之中,使廉洁风险防控的各项措施与公司日常管理活动充分有机的结合并得到具体落实,防范腐败行为的发生。 通过建立廉洁风险防控的内部测评制度,监督相关责任主体落实有关的防控措施,预防腐败行为的发生,形成持续改进和不断完善的循环机制,保证防控工作的实施效果;强化外部监督检查力度,建

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