4M变更流程图.xls

流程图 4M变更通知单 材料变更确认书 变更申请单 程序文件 表皮经历表 中山市诺贝五金制品有限公司 标 题 修改经历表 版本 修改日期 修改内容 批准 审核 编制 文件编号： 文件版本： 生效日期： 文件页数： A/0 初次建立 潘志锐 编 制： 审 核： 批准： 1、 2、 3、 4、 相关文件 5、 冯诚斌 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 目的: 在客户、工厂内及供应商有4M变更时，本程序确定各相关部门的责任和行动。 适用范围: 适用于由客户、内部及供应商需求发出的4M更改。 职责: 仓库：负责统计变更所造成的存货数量，包括原物料、半成品、成品及变更前成品数量。 生产部：在承诺的时限内清理完旧版的在制半成品和成品。 供应商在材料或工程变更前及时向工程部提出书面申请。 作业程序 变更的种类： 客户需求的4M变更： 厂内需求变更： 4.1.5 4M变更管理项目。 工程部：负责统筹厂内的变更作业，填写"4M变更申请单" 或"4M变更通知单"，更改QC 工程图及作业指导书。 关资料）。 部可根据客户的口头通知，传真E-mail通知工程部作工程更改，事后再请求客户补发正 式变更图面。 厂内相关单位有4M变更需求时，提供相关资料呈单位主管确认后，由工程部填写"4M变更 后执行相应的变更作业。 材料。 的准备会议，根据厂内和客户变更的项目所使用的材料、硬件设施，确认是否更改相应的 QC工程图、作业指导书和检验标准，并保留相关的会议记录。 人、机、料、法、其他变更管理参照附件"4M变更管理基准"。 4.3"4M变更申请单"会签及审查作业。 4M变更申请单的填写 所有"4M变更申请单"由变更申请人进行填写。"4M变更申请单"须包括客户名称、产品料 号、变更原因、变更内容（必要时贴上变更前、变更后的样品或图案），须注明相关文件 或物料的处理方式（包括沿用、限用、报废）。 4.3.1 4.3.2 户提出吸收库存或损失赔偿要求。 4.3.3 若供应商或厂内各工段、制程变更内容与客户有关，会影响客户产品的材质、外观、功能 或化学物质管理时，供应商需填写"材料变更确认书"、工程部需要填写"4M变更申请单" 可执行变更，若无上述影响，而仅为优化制程或作业改善，则无须通知客户。经客户同意 变更后，以"4M变更通知单"通知相关单位执行变更作业。 变更通知 4.4.1 文控接收到转交的"4M变更通知单"时，及时通知相关单位，然后根据"4M变更通知单"上 所提示的信息进行复印。 4.4.2 文控人员将复印好的"4M变更通知单"及资料一并带上，执行变更通知及文件更换作业。 并按"记录管理程序"规定保存。 旧版文件、物料处理作业。 4.5.1 仓库的原物料、半成品、成品库存处理：若仓存无法沿用或转卖时，仓库管理人员接到变 更通知后，依"报废作业规定"填写"报废申请单"，将相关库存品进行报废作业，若可转 卖时，则由生管人员进行后续作业。 4.5.2 生产车间半成品、在制品、原物料处理：生产部接到变更通知时，依变更指导作业，如需 报废时，则依"报废作业规定"填写报废申请，将相关库存品进行报废处理。若可转卖 时，则由生管人员进行后续作业。 4.5.3 文控人员将报废的正本产品承认书或纳入仕样书其他资料归档保存。（作废的承认书及图 纸待客户通知不再生产后，作为产品历史档案进行存档保留。回收的样品承认书副本直接 作报废处理）。 变更后产品的管理 4.6.1 所有经过客户提出设计变更、4M变更及厂内4M变更后的前3批（LOT）产品，都必须作相 关的全特性检验，确认符合客户要求后，将全特性检验报告附在包装箱内交付给客户。 4.6.2 4M变更后的产品出货时，前三批都必须附"4M变更品"的标志，且标志须体现相应的变更 单号（客户或厂内的变更单号）和变更内容。 记录 4M变更申请单 4M变更通知单 材料变更确认书 6、 《产品承认书》及《纳入仕样书》 文件编号：RB/WI-07-004 4M变更管理规定 4M变更管理规定 RB/WI-07-004 李华方 <参见下页> 序号 区分 变更项目及判定基准 处理方法 备注 人 生产作业员人数在1个月内变动30%以上 ● 生产作业员人数在1个月内变动20%以上30%以下 ◎ 检查人员变更 重要工序的人员变更 生产工程作业员初次上岗 ○ 品质管理/生产组织变更 对应客户窗口人员变更 设备 生产设备类型/型号（厂家）变更 对机器设备进行重大改造 生产设备故障修理后生产 生产设备工作场所变更 检验设备变更 测量设备类型精度变更 生产辅助治具变更 检查治具变更 生产辅助治工具加/减 模具移管 回复原状的修复或更换 纠正异常的维修或更换（移镶件/调定位等） 取数变更（临时或恒久） 图面公差允许内变更形状/尺寸 图面（