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GH 上市公司采购
经理工作手册
二O一六年七月一日
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目 录
1. 采购管理3
1.1采购流程3
1.2 采购操作5
1.2.1 询价审核5
1.2.2 采购订单操作6
1.2.3 采购入库送检8
1.2.4 审核验收退回单操作10
1.2.5 采购订单变更11
1.2.6 采购订单结案12
1.2.7 未记帐收票作业（采购收发票）13
1.2.7.1发票总金额与业务单据不一致13
1.2.7.2发票总金额一致但未税额与业务单据不一致14
1.2.7.3分次收发票16
2. 采购外协管理17
2.1 采购外协管理流程17
2.2 采购外协操作18
2.2.1 托外加工单18
2.2.2 托工送检单20
2.2.3 托工验收退回21
2.2.4 托外加工 “料废”处理21
2.2.5 托外加工 “工废”处理22
2.2.6 未记帐收票作业（托工收发票）23
2.2.7 其它费用支出收发票作业25
3． 付款申请25
3.1预付款申请25
3.2付款申请26
4． 考核27
4.1询价单审核考核27
4.2采购订单考核27
4.3采购入库送检28
4.4审核验收退回单操作28
2
4.5采购订单变更29
4.6采购订单结案29
4.7未记帐收票作业（采购收发票）29
4.7托外加工单考核30
4.8未记帐收票作业（外协收发票）30
3
1. 采购管理
1.1采购流程
业务编号 SL-D020 业务名称 主料采购
业务流程简述 采供处根据生产部生产需求分析的结果，需要采购的主料由采供处进行采购
流程适用范围 生产主料的采购
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
计划员 根据销售订单做生产需求分析、请购单 录入
采购员 接到采购订单后与供应商，签订合同、不合格货品做 录入
退货、进货送检、发票核销。
采供处主管 审核确认 审核
材料库管员 原材料采购入库 录入
质检员 对原材料做检验，进货验收单
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