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GH 上市公司品管部
工作手册
二O一六年七月一日
1
目 录
1．采购入库检验4
1.1 采购入库检验流程4
1.2 采购入库检验操作说明4
1.3 转制“采购入库验收退回单”6
2. 成品缴库检验7
2.1 成品缴库检验流程7
2.2 成品缴库检验操作说明8
2.3 转报废单9
3. 托工缴回检验11
3.1 托工缴回检验流程11
3.2 托工缴回检验操作说明12
3.3 托工验收退回（返修）13
3.4 托工验收报废15
4. 工序废品处理（异常通知单）17
4.1异常通知单操作说明17
4.2异常通知单及处理18
5. 返工返修20
5.1 成品送检产生返工返修20
6. 考核20
6.1 采购入库检验单20
6.2 采购入库验收退回单21
6.3 成品缴库检验单21
6.4 成品缴库验收 “报废单”22
6.5 托工缴回检验单22
6.6 托工验收退回单（返修）22
6.7 托工验收 “报废单”23
2
6.8 异常通知单23
6.9 异常通知单报废处理24
6.9 成品送检产生返工返修24
3
1．采购入库检验
1.1 采购入库检验流程
业务编号 SL-D060 业务名称 采购入库检验
业务流程简述 采购入库检验业务处理
流程适用范围 适用于采购检验。
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
采购内勤 采购到货 录入
质检 采购检验单、采购不良品处理单 增加、审核
材料保管员 采购入库单 填加、
具
体
工
作
流
程
1. 品管部材料质检员接到物流部材料保管员制作的《采购送检单》及送检材料，对送检材料进
描 行检验并填写《采购入库检验单》；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、让步接
收；2、验收退回；
述 2. 品管部材料质检员在《采购入库送检单》上填写合格数量和不合格量及炉号代号，填写原因
及处理建议并签字；
1.2 采购入库检验操作说明
《采购入库验收单》：收到保管员审核的 《采购入库送检单》及供货商送来的货品，在系统中转制 《采
购入库验收单》，在单据上填写合格数量、不合格数量及炉号代号，签字确认后将单据转材料库办理入库；
4
采购入库验收单
目的或用途 使用部门 使用岗位 打印报表 联
根据采购送检单录入检验结果 质检部 质检员
业务流程说明：
1) 品管部材料质检员接到物流部《采购入库送检单》及送检材料，对送检材料进行检验并填写《采购入库验收单》；
如有不合格品，填
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