安家老年公寓维修改建项目可行性研究报告.doc

第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：嘉鱼县安家老年公寓维修改建项目 1.1.2 项目建设地址：嘉鱼县龙潭路旁，东临县计划生育局，南临县城北中学，西近县工业总公司，北靠咸宁市海事局。 1.1.3 项目业主：刘家涛 1.1.4 法定代表人：刘家涛 1.1.5 项目建设性质：维修改建 1.1.6 项目建设内容及规模： 拟改扩建项目计划占地面积2236.78平方米，建筑面积3077平方米，设床位190张，并完善餐饮、医疗、键身、休闲等附属设施，建筑密度39.78%，容积率1.4，绿地率28%。 1.1.8 项目总投资及资金来源： 项目总投资计人民币1100万元，全部自筹。 1.1.9 项目建设期：四个月，从2013年7月至10月。 1.1.10项目发展战略为： 设施先进、装备齐全、设计合理。同时在软件方面要在全国相关系统中选拔懂经营、有责任心的管理人员，通过建设一流的班子，带出一流的队伍、提供一流的服务。 1.1.11项目经营性质： 本项目的投资系社会福利性公益事业投资，社会效益是第一追求目标，经济效益能维持日常开支并略有盈余。 1.1.12项目市场定位： 以监护、助护和生活护理为主，为老人提供健康和急慢性病康复服务。 1.1.13项目建设指导思想： ⑴替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁； ⑵老人至上、服务至上、诚信至上； ⑶让入住老人满意、让家属子女放心； ⑷让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。 1.2 项目简介 为满足我县老龄化发展趋势的需要，拟申报在原嘉鱼县老法院办公楼，通过改建、装修，建设成嘉鱼县安家老年公寓，规划面积2236.78平方米，建筑占地面积890平方米，总建筑面积为3077平方米，设床位190张，室外活动场所及绿化面积626.36平方米，绿化率28%，容积率1.4，总投资1100万元。 1.3 编制依据和可行性研究概况 1.3.1 编制依据 1、嘉鱼县安家老年公寓设计方案； 2、《嘉鱼县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 3、《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知》（国办发[2000]19 号）； 4、《西部地区“十一·五”养老福利服务设施建设研究》（民政部政策研究中心―张仲兵－2008.07）； 5、《老年公寓和养老院设计指南》； 6、项目业主提供的其它相关基础数据和材料； 编制人员调查的有关资料、数据和材料。 1.3.2 可行性研究概况 本可行性研究报告依照《投资项目可行性研究指南》的编制深度要求进行编制。通过对项目建设相关方方面面的问题进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依据，项目的研究范围包括： 1、项目建设背景； 2、项目建设地址的自然条件介绍； 3、项目建设条件分析； 4、项目建设必要性； 5、项目总体规划、功能定位； 6、项目建设规模、建设内容； 7、项目建设方案设计； 8、项目投资估算及资金筹措； 9、项目财务评价； 10 、项目的结论与建议。 1.4 主要研究结论 1.4.1 该项目是嘉鱼县是解决民生问题的具体体现。项目修缮后，不仅能促进县域经济的发展，而且能为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。为加快建设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老有所养，老有所乐；为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有明显效益。 1.4.2 该项目修缮后，有一定的经济效益。年营业收入可达352万元，年纯利可达98.57万元。而且在税收上可以享受国家的税收减免政策。修缮营运后，有一定的经济效益。 1.4.3 该项目在有较好的社会效益，每年可供养老人190人次，收入352万元，年均利润98.57万元，投资利润率为9%，内部收益率为6.5%，静态投资回收期为12.16年，动态投资回收期为30.56年。因此，本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和经济效益等微观方面都是可行的。 基本经济数据表 序号 指 标 名 称 单 位 数 值 1 基本收入情况 万元 352 1.1 供养老人收入 万元 342 1.2 供养老人数 人 190 1.3 其它收入 万元 10 3 项目总投资 万元 1100 3.1 建设投资 万元 1000 3.2 流动资金 万元 100 4 年均销售收入 万元 352 5 年均税金及附加 万元 0 6 年均增值税 万元 0 7 年均企业所得税 万元