HCQ-BI-D-003 纠正和预防措施控制程序.docVIP

纠正和预防措施控制程序 批准 审核 编制 生效日期 安全等级 品管课 2011.12.01 Ⅲ级 一、目的 确保产品在已出现或可能出现品质不良时，能针对不良发生的原因及潜在的原因，采取纠正和预防措施，以消除不良现象，并防止发生及再发生。 二、范围 凡本公司各阶段检验发现品质异常、顾客抱怨、内部质量审核及管理评审时均适用。 三、权责 进料、制程检验：品管课。 顾客抱怨：业务处。 内部质量审核：内部质量审核小组。 机器设备：生产单位、技术部。 管理评审：最高管理者、相关单位主管、内部质量审核小组。 四、内容 4.1 依下列过程所发现之品质异常现象，应提出纠正与预防通知。 4.1.1进料检验：品管填写《原材料异常通知单》 采购 供方 品管课存档。 4.1.2制程检验：品管或生产单位填写《品质异常通知单》 制程 品管存档。 4.1.3成品检验：品管依《成品检验办法》抽样检验，判批退时按照《不合格品控制程序》规定，填写《品质异常通知单》 相关单位 品管存档。 4.1.4顾客抱怨：业务处填写《顾客反应处理单》 相关单位 业务处。 4.1.5内部质量审核：内部质量审核小组开出《内部质量审核缺点改善追踪表》 被审核单位 管理者代表 文管中心。 4.1.6 SPC统计制