X集团有限公司XX系统管理规章制度.docVIP

项目编号：NC_ERP 项目名称：XX集团管理信息化项目 文档编号: HT_NC_ERP_0101 XX集团管理信息化项目 NC-ERP系统管理制度 （版本：1.0） 编 写 人： XXX 确认签字： 确认日期： 审 阅 人： XXX 确认签字： 确认日期： XX集团NC-ERP管理信息系统管理制度 总则 为了加强公司信息系统的安全、规范管理，促进信息化工作的发展，根据财政部《信息化管理办法》和《信息化工作规范》，结合集团信息化工作的特点，特制定本办法。 管理各直属单位及下级单位的信息化工作 信息化工作的主要任务是： 研究并制定信息化发展规划，并组织实施。 制定信息化管理规章及专业标准、规范，并组织实施 引导信息化软件质量不断提高。 组织和管理信息化人才培训工作。 总结、交流、推广信息化经验，指导基层单位开展信息化工作。 各下属单位要根据集团的各项规定、标准和规范来开展本单位的信息化工作。 开展信息化的单位应根据工作需要，建立健全包括信息化岗位责任制、信息化操作管理制度、计算机硬软件和数据管理制度、信息化档案管理制度的内部管理制度。 岗位责任制 各单位业务负责人要亲自组织领导公司信息系统工作，主持本单位公司信息系统工作，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 集团信息中心作为专门的信息化系统管理机构，负责集团总部信息化系统的管理和维护工作；实施信息化系统的各下属公司，也应设置信息化专职或兼职岗位，负责本单位信息系统的管理和维护工作。 岗位职责划分 财务、采购、销售、库存等重点业务主管： 负责协调本业务范围内信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 负责本单位信息化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个岗位的职责； 分配每一岗位人员操作权限，以书面形式通知系统管理员； 组织信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负责； 负责组织信息系统的培训工作； 根据本单位的实际情况，总结系统存在的问题，并提出改进的建议； 研究本单位的需求，对信息系统提出新需求或升级的请求； 负责对输入系统的数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核，登记机内帐簿，对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认。 系统管理 负责公司信息系统的技术管理工作，要求相对稳定，在更换系统管理员时，必须报上一级部门批准。 2.3.2.1系统管理员 负责系统软件、硬件及数据库的安装与升级； 负责系统软件、硬件及数据库所有技术问题，保障系统正常运行； 负责服务器的硬软件资源分配，监控网络的运行； 负责数据的备份与备份的恢复工作； 负责集团总部用户权限的分配管理工作，做好数据的保密工作； 负责了解国内外软硬件的最新动态； 负责整个系统的系统管理员、骨干人员以及信息中心管理人员技术普及培训工作。 2.3.2.2服务器管理员 职责范围包括本单位及下级单位； 负责常用软件的安装与升级，系统的代码与日常维护； 负责硬件的日常维护工作； 检查服务器的数据备份状况，并每月定期将备份数据刻录成光盘； 操作系统每周做一次防病毒检测； 组织与安排系统的普及与提高的培训工作； 总结系统运行情况，向上级主管及管理员提出改进的建议。 岗位要求： 系统管理员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公 具备计算机和会计基础知识，经过信息化中级知识培训、熟悉系统的所有功能 熟悉本单位的业务实务 业务操作员 负责输入业务数据，输出各种帐表及其他辅助资料，同时进行部分数据处理工作。 岗位要求： 具备公司信息系统的操作知识； 达到信息化初级知识培训的水平。 财务审查人员 负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，可由会计审计稽核人员兼任。 具体包括： 1、不定期审查计算机数据与会计资料（如：凭证、帐簿、报表等）的一致性； 2、监督历史数据保存方式的安全性、合法性，防止对已存档数据的非法篡改； 3、防止其它影响会计数据真实性的问题发生。 岗位要求： 1、具备会计和计算机知识； 2、达到信息化中级知识培训水平。 四、各单位可根据内部牵制制度的要求和单位的实际情况，参照上条对信息化管理岗位的划分进行调整和设立必要的工作岗位。 信息系统管理制度 系统管理员操作管理制度 系统管理员享有操作权。未经系统管理员授权，其它任何人不得对其进行任何操作。特殊情况下，下级管理员可以对其进行远程重起服务器或重起中间件操作，且向上级管理员汇报操作原因、操作时间及执行的命令。 操作人员(包括专业维护人员)必须严格按照操作权限操作，不得越权操作。每次操作应记录相应的操作日记，日记包括操作时间、执行命令等。 操作人员离开系统时，应退出系统或进行系统封锁。 管理员应每月检查二次工作日志，核实操作人员的上机时间、操作内容等，并整理相应的日志