永久气体气瓶充装(质量管理体系)鉴定评审记录表.doc

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永久气体气瓶充装质量管理体系鉴定评审记录 申请单位: 序号 评审项目 评审内容及评审要点 考核记录   评审结果 1 质量管理体系(质量管理手册) 1.企业概况 企业规模、人员状况、充装范围等 2.引用法规、标准 现行法规、安全技术规范、标准齐全     3、发布令、管理和责任人员任命文件 质量管理手册正式颁布,并能根据法规标准和本单位实际、充装工艺的改进而及时修改。   4.形成文件的质量方针、质量目标和安全方针、安全目标 可分解、量化,便于理解和实施。   5.管理体系要求 符合本单位实际,绘制质量控制图、充装工艺流程图,能够正确有效地控制充装质量和安全。   6.管理职责 明确充装单位的职责或义务   明确管理者、技术负责人、检查人员、充装人员、化验员和安全员的职责、权限   机构设置合理,关系明确,有组织机构图 2 管理制度  建立以下各项管理制度和人员岗位责任制,并有效执行:     1、各类人员岗位责任制;(还应包括档案管理员、库管员、收发瓶人员、押运人员、维修人员等)   2、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度,(对CNG加气站固定在本单位充装的车辆档案);   3、安全管理制度(包括安全教育、安全生产、安全检查等内容);   4、用户信息反馈制度;   5、压力容器(含液化气体罐车)、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度   6、计量器具与仪器仪表校验制度;   永久气体气瓶充装质量管理体系鉴定评审记录  序号 评审项目 评审内容及评审要点 考核记录 评审结果 3 管理制度 7、气瓶检查登记制度;     8、气瓶储存、发送制度(例如配带瓶帽、防震圈等) 9、资料保管制度(例如充装资料、设备档案等) 10、不合格气瓶处理制度; 11、各类人员培训考核制度; 12、用户宣传教育及服务制度; 13、事故上报制度; 14、事故应急救援预案定期演练制度; 15、接受安全监察的管理制度。 4 安全技术操作规程 建立以下各项操作规程:   1、瓶内残液(残气)处理操作规程;   2、气瓶充装前、后检查操作规程;      3、气瓶充装安全操作规程;      4、气体分析操作规程;      5、设备安全操作规程;     6、事故应急处理操作规程。     5 工作记录和 见证材料 应制定以下工作记录和见证材料,能够适应工作需要,且能得到正确使用和保管: 1、收发瓶记录;     2、气瓶无剩余压力、新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录;     3、残液(残气)处理记录(仅对易燃、有毒、有腐蚀性气体);      4、充装前、后检查和充装记录;      5、不合格气瓶隔离处理记录          永久气体气瓶充装质量管理体系鉴定评审记录 序号 评审项目 评审内容及评审要点 考核记录 评审结果   5 工作记录和 见证材料 6、气体分析记录(余气定性分析、产品气质分析或抽样分析);    7、质量信息反馈记录; 8、设备运行、检修和安全检查等记录; 9、液化气体罐车装卸记录; 10、安全培训记录; 存在的问题:                               评审员及专家: 评审日期: 陪同人员:

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