- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审核检查表
BG-JL-8.2.2-03
受审核单位(部门) 工程管理部 审核时间 07.1.17 面谈人员 部门职务 审核员 审核组长 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q5.5.1
EO4.4.1
Q4.2.1
EO4.4.4
1.请负责人介绍本部门的业务范围,人员组成及职责。
2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件?调书面材料,查审批?抽问1-2人对岗位职责的了解情况。
3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么?
4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么?是否有删减?删减的条款及理由是什么?
5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的?
年 月 日 保存期限:3年
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q4.2.3
EO4.4.5
Q4.2.4
E4.5.4 O4.5.3
Q5.2
EO4.3.1
6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。
7. 查文件收发记录。
8. 外来文件是如何控制的?查相关证据。
9.查文件变更的控制。
10.查作废文件是如何控制和管理的?抽查失效留用文件的管理情况。
11调本部门《记录清单》,抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。
12.如何理解以顾客为关注焦点?
13. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审?调初始评审报告?
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 E4.3.1
O4.3.1
14. 请问识别环境因素应考虑哪些方面?
15调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》,查是否包括相关方环境因素,查评价方法,查识别的充分性及评价的合理性。
16调部门《重要环境因素清单》,《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3-4项重要环境因素查控制的证据?
17请问识别危险源应考虑哪些方面?
18 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》,查是否包括相关方危险源,查辨识和评价的充分性。
19 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3-4项重大危险源查控制的证据
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 EO4.3.2
Q5.3
EO4.2
Q5.4.1
E4.3.3
O4.3.3
O4.3.4
E4.3.3
20调部门《适用法律、法规及其他要求清单》,查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应?
21从清单中抽查2-3份法律法规和其他要求文件,查实物及适用性。
22公司的管理方针及内涵是什么?抽1-2名员工查是否明确。
23采取什么方式让员工和相关方获取管理方针?
24公司的管理目标是什么?本部门的管理目标是什么?查适宜性。
25查是否明确管理目标的评价标准、测量方法?
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q5.5.3
EO4.4.3
Q6.2
Q6.4
Q7.1
EO4.4.6
26请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容?能否提供证据?
27和相关方沟通的内容、方法和结果记录。
28请问员工代表是谁? 如何确保员工代表履行其职责?
29对本部门的岗位人员能力是如何确定的?如何体现满足能力要求?
30能否提供关键岗位人员名单?查对这些人培训的证据。
31对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求? 查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。
32本部门是如何对产品实现过程进行策划的?查策划文件内容及审批.。(《年度大修、更新改造建议项目》《施工组织设计》)
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q7.5
Q7.5.1
Q7.5.2
EO4.4.7
EO4.5.1
33与甲方、客户是如何进行沟通的?查证据。(回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等)。
34按照7.5.1/3工程管理提供服务控制程序查
35 调工程施工组织设计、施工方案审批证据。
36是否有甲方、客户投诉如何处置?
37查劳动保护用品的配备及发放情况。
38是否进行了质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。
39调节降耗的指标及实施证据。
40现场粉尘、污水控制措施及监测证据。
41调噪声指标要求、控制措施及监测证据。
42是否有相关方投诉,如何处置?
标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q8.2.4
8.3
EO4.5.3
/4.5.2
Q8.5
E4.5.3
O4.5.2 43调产品各阶段监视和测量的标准?查各阶段产品监视和测量的记录,是否符合产品接收的准则?
44查不合格评审、处置记录及处置后的验收证据
文档评论(0)