#工程管理部内部审核检查表总.docVIP

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内部审核检查表 BG-JL-8.2.2-03 受审核单位(部门) 工程管理部 审核时间 07.1.17 面谈人员 部门职务 审核员 审核组长 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q5.5.1 EO4.4.1 Q4.2.1 EO4.4.4 1.请负责人介绍本部门的业务范围,人员组成及职责。 2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件?调书面材料,查审批?抽问1-2人对岗位职责的了解情况。 3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么? 4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么?是否有删减?删减的条款及理由是什么? 5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的? 年 月 日 保存期限:3年 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q4.2.3 EO4.4.5 Q4.2.4 E4.5.4 O4.5.3 Q5.2 EO4.3.1 6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。 7. 查文件收发记录。 8. 外来文件是如何控制的?查相关证据。 9.查文件变更的控制。 10.查作废文件是如何控制和管理的?抽查失效留用文件的管理情况。 11调本部门《记录清单》,抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。 12.如何理解以顾客为关注焦点? 13. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审?调初始评审报告? 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 E4.3.1 O4.3.1 14. 请问识别环境因素应考虑哪些方面? 15调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》,查是否包括相关方环境因素,查评价方法,查识别的充分性及评价的合理性。 16调部门《重要环境因素清单》,《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3-4项重要环境因素查控制的证据? 17请问识别危险源应考虑哪些方面? 18 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》,查是否包括相关方危险源,查辨识和评价的充分性。 19 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3-4项重大危险源查控制的证据 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 EO4.3.2 Q5.3 EO4.2 Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3 O4.3.4 E4.3.3 20调部门《适用法律、法规及其他要求清单》,查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应? 21从清单中抽查2-3份法律法规和其他要求文件,查实物及适用性。 22公司的管理方针及内涵是什么?抽1-2名员工查是否明确。 23采取什么方式让员工和相关方获取管理方针? 24公司的管理目标是什么?本部门的管理目标是什么?查适宜性。 25查是否明确管理目标的评价标准、测量方法? 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q5.5.3 EO4.4.3 Q6.2 Q6.4 Q7.1 EO4.4.6 26请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容?能否提供证据? 27和相关方沟通的内容、方法和结果记录。 28请问员工代表是谁? 如何确保员工代表履行其职责? 29对本部门的岗位人员能力是如何确定的?如何体现满足能力要求? 30能否提供关键岗位人员名单?查对这些人培训的证据。 31对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求? 查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。 32本部门是如何对产品实现过程进行策划的?查策划文件内容及审批.。(《年度大修、更新改造建议项目》《施工组织设计》) 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q7.5 Q7.5.1 Q7.5.2 EO4.4.7 EO4.5.1 33与甲方、客户是如何进行沟通的?查证据。(回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等)。 34按照7.5.1/3工程管理提供服务控制程序查 35 调工程施工组织设计、施工方案审批证据。 36是否有甲方、客户投诉如何处置? 37查劳动保护用品的配备及发放情况。 38是否进行了质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。 39调节降耗的指标及实施证据。 40现场粉尘、污水控制措施及监测证据。 41调噪声指标要求、控制措施及监测证据。 42是否有相关方投诉,如何处置? 标准 检查内容 客观记录(与检查内容对应) 不符合 Q8.2.4 8.3 EO4.5.3 /4.5.2 Q8.5 E4.5.3 O4.5.2 43调产品各阶段监视和测量的标准?查各阶段产品监视和测量的记录,是否符合产品接收的准则? 44查不合格评审、处置记录及处置后的验收证据

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