危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录（修订版）.docVIP

危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录（修订版） 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 企业类别 联系人及电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备 注 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 ★ (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程 (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条、 《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）》（苏安监〔2008〕63号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号） a 安全教育培训制度 b 安全生产奖惩制度 c 安全检查和隐患整改制度 d 安全设施、设备管理制度 e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 f 作业场所职业卫生管理制度 g 劳动防护用品（具）管理制度 h 事故管理制度 i 专家安全检查制度 j 事故隐患排查治理和建档监控、专项资金使用制度 (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 3 保证安全生产投入 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 查企业相关文件、资料 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号） (2) 是否缴纳安全风险抵押金或安全生产责任保险 查企业相关文件、资料 《市政府关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法和无锡市企业安全生产责任保险实施办法的通知》（锡政发〔2008〕241号） 4 监督、检查安全生产工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关 台帐、记录 《安全生产法》第十七条 (2) 是否正常开展定期安全检查活动 (3) 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 () 重大事故隐患是否按规定上报，是否有治理方案 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第十四、十五条 ★ () 企业主要负责人安全生产工作履职情况定期报告 查安监部门出具的回执 关于转发省安监局《关于印发化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）的通知》的通知（锡安监〔2009〕15号） 5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 (1) 是否制定应急救援预案，并定期开展演练 查企业下发的文件、预案文本及演练记录 《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第五十条 (2) 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第五十条 (3) 是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员 查企业下发的文件 《安全生产法》第六十九条 6 生产安全事故 ★ (1) 是否发生因工伤亡事故 查事故管理台帐 《安全生产法》第七十条 (2) 是否如实、及时报告生产安全事故 二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况 1 设置安全管理机构 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条 ★ 2 落实企业安全生产规章制度 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况： 抽查各项安全生产管理台帐及记录 《安全生产法》第十七条 (1) 安全教育培训台帐 (2) 安全检查及隐患整改台帐 (3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐 (4) 特种设备登记及检测、检验台帐 (5) 职业卫生检测台帐 (6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 () 安全生产费用使用台帐 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行