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清洁费
垃圾清运费
园艺外判维护费用
10、
11、
保险费
填报项目(盖章):
序号
项目
计算过程说明
一、
经营收入
(一)
物业服务费
1、
2、
估算历史欠费1250000元(含未收楼),按80%收回
(二)
车辆保管费
月保车保管费
预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年
临保车保管费
预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年
(三)
其他收入
有偿服务费
工程上门维修有偿服务费7000元/年,清洁有偿服务5元/小时,预计可收3000元/年,有线电视收视费11448元/季*4个季度=45792元/年,商务中心收入3000元/月*12个月=36000元/年
证件工本费
证件分正副本,10元/套*2000套=20000元
游泳池服务费
预计15000元/月*5个月=75,000元
配合营销收入
基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年,室内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内4000元/年,合计55000元.
延伸服务收入
(四)
公共收入
广告收入
公共区域收入
(五)
会所收入
会所租金
二、
物业服务成本
人工成本
工资(员工100人)
社会保险费
按编制全员购买社保
住房公积金
员工福利费用
降温等福利津贴
按100人计算,其中安防部按两班人数制计算
定额通讯费用
总经理500元/月,经理300元/月,副经理200元/月,主管150元/月,客服100元/月,出纳和工程技术员50元/月
定额交通费用
1000元/月*12个月=12000元/年
服装费用
冬夏装各一套计算,安防部按两班人数制计算
人身意外险
管理员以上150元/月,安防员250元/月,安防部按两班人数制计算
其他
办公费用
办公用品采购
预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/年;2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年;3.对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年;4.业主、证件等制作工本费2000元/年;5.会议布置费(总结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等)2000元/年
发票、凭证、报销单等采购
现1500元/月,随着临保费收入增加发票使用量增加,预计2000元/月*12个月=24000元/年
表格印刷
预计2000元/季*4个季=8000元/年
管理软件维护费
固定资产折旧费
现每月折旧5800元,按2011年将增加的固定资产计提折旧为2000元/月
办公通讯费
办公室固定电话4台,商务中心小灵通1台,预计每月1500元话费
外勤交通费
办公水费
办公电费
业务招待费
用于与相关单位进行工作沟通费用
业务走访费
员工宿舍费用
宿舍租金
宿舍用品
床头柜:15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元=1720元、清洁用品:100元/月*12=1200元,工程宿舍添置电视机一台850元
其他费用
观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/年,5台电瓶车,车辆维修保养费5000元/年 ;奖励员工费用2000元/季*4个季度=8000元
社区文化活动费
春节、五一、中秋和国庆等
(五)
环境管理费用
清洁外判费用
现合同价格为1400元/人/月,现45人,明年预计人工费上涨,1550*45*12=837000
清洁用品、用具采购
物业外墙清洗费用
现约27桶/天,随着入住的业主增多,每天增加至35桶,7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元
垃圾场租费
化粪池清洗费
200元/车*90车=18000元/年
管道疏通费
员工厕所,室外管道清理。
园林绿化费
园林植株更换费
绿化补种
绿化租摆
节日装饰费
节日购买装饰费用为6000元(灯笼之类),中秋国庆摆放时花4000元,春节购买年花8000元
绿化用水费
主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水
绿化用电费
主要增加了4区、8区、9区绿化用电
3、
除四害费
(六)
楼盘日常保养费
工程维修材料费
每月约9000元
有偿维修材料
添置维修工具费
冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等
(七)
公共设施维护费
供水系统维护
水泵维修5000元,购买配件及其他10000元,商业水池清洗280元/季度*4=1120元,地下供水管网维修7800元
供电系统维护
小型的配件更换8000元
公共道路及设施维护
木栈道及亭子维护费25000元/年,铁护栏、防火门维修等维修材料费10000元,路面维修5000元
消防系统维护
维护外包费用
现合同6500元/季,预计2011年合同13000元/季*4个季度=52000元/年
消防用品、用具采购
维修材料费2万元
排水系统维护
购买
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