《医疗器械生产企业可证》现场审查记录.docVIP

《医疗器械生产企业许可证》现场审查记录 审查事项： 开办 变更 换证 被审查企业： 拟生产产品： 产品规格型号： 被审查场地： 序号 审查组职务 姓名 工 作 单 位 职务/职称 1 组长 2 组员 3 组员 4 组员 审查情况： 序号 审查项目 总 分 实得分 得分率 复查实得分 复查得分率 1 人员资质 70 2 场 地 80 3 法规资料 40 4 生产能力 40 5 检验能力 70 6 合 计 300 整改要求： 审查组组长： 企业负责人 年 月 日 企业完成整改情况： 审查组组长： 工 企业负责人 年 月 日 审查结论： 审查组组长： 年 月 日 企业对审查结论的意见： （企业公章） 企业负责人： 职务 年 月 日 《医疗器械生产企业许可证》现场审查评分表 条款 检查内容与要求 审查方法 标准分 实得分 扣分原因 人 员 资 质 （70分） 1.企业应具有合理的组织结构,具有充分的人力资源。 （1）查企业质量体系组织机构图；按评分系数评分 5 （2）查各相关部门质量职责； （一项不符扣2分） 5 （3）查企业在册人员名单中企业负责人及各部门负责人名单。按评分系数评分 5 2.生产负责人应具有中专以上学历或初级以上职称。 （1） 查学历或职称证件； （2） 查看任命书； （3） 所学专业应与企业的生产产品的技术门类相近或从事该产品质量有一定的工作年限。 （4）质量负责人不得同时兼任生产负责人 否决项 3.技术、质量负责人应具有大专以上学历或中级以上职称。 （1） 查学历或职称证件； （2） 查看任命书； （3） 所学专业应与企业的生产产品的技术门类相近或从事该产品技术有一定的工作年限。 否决项 4.企业应有持证的质量体系内审员（第三类生产企业适用）。 （1）内审员不少于2人 （2）查看任命书； （3）内审员不可在企业之间兼职； （4）查符合ISO9000及YY/T0287现行有效版本内容的内审员证书。 否决项 5.企业应至少有二名以上专职检验人员。 6.生产无菌医疗器械和医用电气产品的生产企业检验检验人员的专业与能力应与所生产的产品相适应。 查看培训证书和培训记录； 按评 分系 数评 分 20 5 查看任命书或聘用书； 5 不少于2人。 无：扣10分，少1名扣5分 10 7.负责人应熟悉《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等医疗器械相关法规。 2名部门负责人至少5项法规和规章 20 10 企业负责人至少3项法规和规章 10 按评分系数评分 8.企业内初级以上职称工程技术人员占职工总数的比例不少于10%，第三类生产企业应具有相关专业中级以上职称或大专以上学历的专职技术人员不少于2名。 （1）查职工和技术人员花名册及职称或学历证书，计算比例并记录； 15 10 （2）查看任命书或劳动用工合同 5 按评分系数评分  条款 检查内容与要求 审查方法 标准分 实得分 扣分原因 场 地 （80分） 1.企业的管理、仓储和生产场地应独立设置。 核查3方面场地是否独立和适当； 20 10 核查生产场地与生产场地证明文件的符合性。 10