QW-GA-506MD生管材料仓作业指导书1.8版.docVIP

林 岳 橡 膠 制 品 廠 指 導 書 文件名稱﹕MD生管材料倉作業指導書 文件編號﹕QW-GA-506 版次﹕1.8 頁次﹕1/2 生效日期﹕2008.9.17 項次 作業流程圖 權責 單位 相關文件 使用表單 作業流程說明 操作說明 1 供應商 裁斷組 廠商送貨時應附[送貨單]至本廠及內部[物料轉交單]入庫時﹐按倉管員指定地方卸貨。 2 NG 材料倉 采購 交期進度表 QF_DC_033 倉管員依貨單及[物料轉交單]核對送貨之型體﹑顏色﹑數量﹑規格﹑交期等﹐相符則點收﹐如有不符及時知會采購與供應商協商處理。 3 OK 材料倉 倉管員點收實物﹐核對貨單,相符則簽收送貨單﹐一聯自存﹐一聯上交資材﹐其余兩聯還給供應商帶回﹐[物料轉交單]一聯自存，如所送實物與[送貨單]及[物料轉交單]不相符﹐則按實際收貨數量更改送貨單。 4 材料倉 QA 進料品質管理辦法 QP_DC_027 進料檢驗日報表 QF_DC_044 出料單QF_DC_076 退料單 QF_DC_134 倉管填寫[進料檢驗日報表]﹐并及時通知QA檢驗﹐檢驗合格則入庫﹐若檢驗不合格﹐則開立「出料單」作退料處理﹐若現場或QA因品質等問題開「退料單」退給材料倉﹐材料倉開「出料單」退供應商。 5 OK 材料倉 5.1.供應商送貨員依倉管指定的區域﹐分型體﹑顏色﹑訂單號碼入庫上物料架﹐同一訂單號碼擺放在同一區域﹐并要求擺放整齊。 5.2.倉管員及時把各物料架上所屬型體﹑顏色﹑標示在標示牌上。 核準: 審查: 制訂: 林 岳 橡 膠 制 品 廠 指 導 書 文件名稱﹕MD生管材料倉作業指導書 文件編號﹕QW-GA-506 版次﹕1.8 頁次﹕2/2 生效日期﹕2008.9.17 項次 作業流程圖 權責 單位 相關文件 使用表單 作業流程說明 操作說明 6 材料倉 標示追溯管理辦法 QP_DC_021 出料單」填寫「進倉、出倉流水表 QF-DC-106 6.1依據「送貨單」﹑「出料單」填寫「進倉、出倉流水表」 7 材料倉 加工課 中底生產指示單 QF_DC_052 物料轉交單 QF_DC_050 7.1.倉管員依生管所開立之[中底生產指示單]發料給加工課﹐雙方對點清楚﹐并開立[物料轉交單]﹐雙方對簽﹐各持一聯。 7.2.現場或QA如因材質等問題退料給材料倉﹐則開立「退料單」退材料倉。 8 材料倉 記錄管理辦法 QP_DC_005 進出庫存日報表 QF_DC_043 訂單管制明細表 QF_DC_032 進料檢驗日報表 QF_DC_044 出料單 QF_DC_076 8.1.每日根據「物料轉交單」做「進出庫存日報表」。 9 材料倉 出料單 QF_DC_076 盤點表 QF_DC_081 盤點明細表 QF_DC_080 9.月底時列出本月材料倉各供應商之進料﹐退料狀況總結﹐并月底最后1-2天截止同一時間（下午16﹕00）盤點倉庫所有庫存﹐并登錄于[盤點明細表]﹑[盤點表]中﹐呈上級審閱﹐相關記錄依[記錄索引表]上之規定期限予以保存。 核準: 審查: 制訂: 核對 廠商送貨及內部轉交 協商處理 不合格處理 點 數 檢驗 入庫標識 做帳 發料 做帳 盤點 統計 退料 NG