测量、分析和改进.docVIP

莱恩机械 发布日期2012/01/15 文件编码Q/SDLN-A-2012 8 测量、分析和改进 修订状态 0/A 页码1/7 修订日期 2012/01/15 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1目的 对产品的特性进行监视和测量,确保产品质量符合规定要求. 8.2.4.2范围 在本公司产品实现过程中的适宜阶段(进货检验和试验、过程产品的检验和试验、最终检验和试验),对产品的特性进行监视和测量. 8.2.4.3 职责 技术质检科负责本项职责 8.2.4.4工作程序 8.2.4.4.1仓库保管员应确保未经检验合格的采购产品不能投入使用(见 7.4.4.3.1). 8.2.4.4.2进货检验和试验 a)所有外来原材料及辅料在进入本公司使用之前，必须按照本公司品质要求及相关各项检验标准对其进行质量检验，经检验确认合格后方可投入公司正常运营生产。 b)对于不能进行内部检验的外购原辅材料，在验收时必须附上该批次材料的相关合格证明。 c)每批次检验完成后必须以书面形式对检验过程进行记录，并将相关记录表格存档以便追溯。 莱恩机械 发布日期2012/01/15 文件编码Q/SDLN-A-2012 8 测量、分析和改进 修订状态 0/A 页码2/7 修订日期 2012/01/15 8.2.4.4.3过程产品的检验和试验 a) 操作者按工艺文件的要求进行自检、自控,检验员按工艺文件的要求进行过程检验和试验. b)在所有检验和试验完成前,不得将产品转入下道工序或放行. 8.2.4.4.3最终检验和试验 a)在最终检验和试验前,应查阅检验记录和工艺流程卡,确认进货检验和全部的工序检验均已完成,并合格. b)按相应检验和试验卡片的要求进行最终检验和试验。 c)如实记录最终检验和试验结果. d)对检验合格的产品,发放检验合格证.只有在规定的各项检验和试验都全部完成,有关结果符合要求,数据、文件都得到审批认可后,产品才能交付.除非得到有关授权人批准,适用时得到顾客的批准. e)对检验不合格的产品,按P/SDLN-05的要求进行处理. 8.2.4.4.4产品的监视和测量记录 上述活动中所有的监视和测量记录必须完整、清晰、正确,应能表明产品符 合相应的接受准则. 负责合格产品放行的检验员应在监视和测量记录上签字.该检验员应经总经理授权. 产品的监视和测量记录每半年归档一次,有效期三年. 8.3不合格品控制 8.3.1目的 莱恩机械 发布日期2012/01/15 文件编码Q/SDLN-A-2012 8 测量、分析和改进 修订状态 0/A 页码3/7 修订日期 2012/01/15 对不合格产品进行标识、评价、隔离和处理以防止非预期使用或交付. 8.3.2范围 适用于进货,生产过程和最终成品中发现的不合格的控制. 8.3.3职责 技术质检科负责本项职责的归口管理 具体执行见P/SDLN-05. 8.4数据分析 8.4.1目的 收集和分析数据、以确定质量管理体系的适宜,性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性. 8.4.2范围 适用来自监视和测量活动以及其他有关来源的数据. 8.4.3 职责 本项职责有技术质检科归口管理，其余各部门配合。 8.4.4工作程序 8.4.4.1 本公司应收集和分析一下数据： -供方的供货业绩；（由综合办负责收集） -产品的一次合格率；（由技术质检科负责收集） -顾客的投诉情况；（由销售公司负责收集） -对顾客满意度调查分析的结果；（由销售公司负责收集） -主要过程产品一次合格率变化趋势；（由技术质检科收集） 技术质检科对各部门的数据收集的方法进行指导和监督。系统性的、全 莱恩机械 发布日期2012/01/15 文件编码Q/SDLN-A-2012 8 测量、分析和改进 修订状态 0/A 页码4/7 修订日期 2012/01/15 面的数据分析每年至少一次。 8.4.4.2 本公司采用统计表、控制图、因果图、趋势图和直方图的方法分析数据。 通过数据分析,应给出下列信息,以便确定改进的方面: a)顾客满意度; 与产品要求的符合性; 过程和产品特性和趋势.包括采取预防措施的机会; 供方业绩的变化. 8.4.4.2.1在生产过程中,选用控制图法,以掌握过程质量和产品质量的动态变化;对生产过程中的不合格品.可选用统计表、因果图、直方图等统计技术,以进行原因分 析并确定质量改进措施. 8.4.4.2.2对供方的供货质量状况,可使用统计表,记录每次供货的质量情况.以便确定供方业绩的变化。 8.4.4.2.3对于顾客信息反馈及对顾客满意情况的调查结果,可选用调查表、直方图等数据处理技术,以发现