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促销管理操作流程 本流程的操作岗位和人员 采购主管： 采购经理： 采购总监： 财务经理 副总经理、总经理 商品行政部调价员： 商品行政部合同录入员： 门店录入员： 营运部 操作步骤 公司企划部制定全年的促销计划书，制定促销档期安排； 公司企划部制定企划方案，经采购、营运部门讨论，有采购总监和营运总监确定，大型促销活动交总经理批准； 采购主管按公司全年促销计划书进行促销品项选择，上报采购经理、品类采购总监、采购总监审批； 采购主管根据采购总监的审批结果与供应商进行促销协议商谈，促销协议商谈结果上报采购经理、品类采购总监、采购总监审批《商品促销协议》； 结算中心财务经理对促销协议进行审核； 总经理对促销协议进行审核； 商品行政部调价员按促销协议在系统【DM促销单】/【调进价单】/【调售价单】/【数量促销单】等促销模块中进行商品促销价格维护； 商品行政部合同录入员在系统【供应商固定扣项维护单】/【供应商临时扣项维护单】模块中进行费用信息维护； 结算中心财务经理审核； 采购部按促销协议规定时间内在系统【订单审批单】模块中对促销门店进行订货操作；并发送至供应商/配送中心订单 供应商按促销订单要求进行备货准备，送货至促销门店/配送中心； 门店/配送中心在【验收单】模块中进行促销订单收货操作，配送中心收货部门及时安排商品配送工作，保证促销商品及时送至促销门店； 售价生效时间前一天，门店价签打印