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上海澳纳技术服务有限公司 课程目标 1. 认识过程方法； 2. 过程分析两大工具(章鱼图、乌龟图) 3. 顾客导向的过程（COP） 4. 汽车行业10个典型的COP 5. 支持过程和管理过程 6. 过程定位图与过程清单 过程方法与ISO/TS 16949 过程模式和ISO/TS16949条款 ISO/TS16949第二版条款 质量管理体系 4.0 管理职责 5.0 资源管理 6.0 产品实现 7.0 测量，分析，改进 8.0 ISO 9001:2000 条款是合成和相连的 PDCA的方法可适用于所有的过程 P（计划）：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程； D（执行）：实施过程； C（检查）：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监测和测量，并报告结果； A（行动）：采取措施，以持续改进过程绩效。 过程方法 什么是过程 简单的过程定义： 将输入转化为输出的一组活动。 一个过程的两端，有一个开始和一个结束。 什么是过程 为使组织有效和高效地运作，必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程 。通常一个过程 的输出可直接地成为下一过程 的输入。 组织内部过程 过程方法 组织内各过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对过程的系统中单个过程的联系，以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 过程方法 过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性： 理解并满足要求 需要从增值的角度考虑过程 获得过程绩效和有效性的结果 基于客观的测量，持续改进过程 过程方法 ISO 9001:2000 4.1 总要求 组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 ISO 9001:2000 4.1 总要求 组织必须： 识别质量管理体系所需的过程，及其在组织中的应用（见1.2）； 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 监视、测量和分析这些过程； 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 ISO 9001:2000 4.1 总要求 组织必须按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别。 注：上述质量管理体系所需的过程应该包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 顾客导向的过程—章鱼图 顾客导向的过程 汽车行业的10个典型的顾客导向的过程 市场分析/顾客需求 投标 订单 / 要求 产品和过程设计 产品和过程验证 / 确认 产品生产 交付 付款 客户投诉 售后服务 / 服务反馈 以过程为基础的质量管理模式 反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。 对顾客满意的测量，要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。 该模式虽覆盖了标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。 过程/要求矩阵表 过程定位图(范例) 有限公司过程定位图 过程分析“乌龟图” 过程开发流程 识别有哪些过程 过程开发流程 如何做？（方法/程序/技术） 方法：APQP（项目管理） 程序：程序文件（过程开发流程） 技术：多方论证、同步工程、质量功能展开、PFMEA、可制造性，可装配性分析、过程流程图、控制计划、能力调查、质量控制图、过程审核等 过程开发流程 通过什么做（材料、设备） 材料清单（BOM） 设备清单 工装/模具清单 过程开发流程 由谁做（能力/技巧/培训）：多方论证小组 能力：QFD、DOE、CAD、CAM、FMEA，etc. 技巧：设计经验（设计手册） 培训：人员素质矩阵表，培训计划 过程开发流程 重要的评价标准（衡量/评估） 时效性 成本控制情况 完成质量（产品批准时需要整改的数量、量产后由于开发的原因导致ECN的数量） 目标的设定 考虑谁是您的顾客 考虑以下二个方面： 效果（Effect） 效率（Efficiency） 通常设定的四个方面的目标： 时间（Time） 质量（Quality） 成本（Cost） 服务（Service） 文件的进程指标 编写文件数量(可重新解读) 系数0.4 批准文件数量(经审核及批准人员签署) 系数0.1 在特定区域实施文件数量 系数0.2 全面推选文件数量 系数0.2 审核文件数量 系数0.1 总计 = 文件进程指标(%) 文件的进程指标 案例：假设有10个文件 ① ② ③ ④ ⑤