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增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)及其附表.xls 5页

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固定资产表 附表三 附表二 附表一 主表 附件1 : 增 值 税 纳 税 申 报 表 (适用于增值税一般纳税人) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表,并于次月一日起十五日内,向当地税务机关申报。 税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分 纳税人识别号 所属行业: 纳税人名称 (公章) 法定代表人姓名 注册地址 营业地址 开户银行及帐号 企业登记注册类型 电话号码 项 目 栏次 一般货物及劳务和应税服务 即征即退货物及劳务和应税服务 本月数 本年累计 销售额 (一)按适用税率征税销售额 其中:应税货物销售额 —— 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 (二)按简易征收办法征税销售额 其中:纳税检查调整的销售额 (三)免、抵、退办法出口销售额 (四)免税销售额 其中:免税货物销售额 免税劳务销售额 税款计算 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免、抵、退应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 实际抵扣税额 18(如17<11,则为17,否则为11) 应纳税额 19=11-18 期末留抵税额 20=17-18 简易征收办法计算的应纳税额 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 24=19+21-23 税款缴纳 期初未缴税额(多缴为负数) 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 27=28+29+30+31 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额(多缴为负数) 32=24+25+26-27 其中:欠缴税额(≥0) 33=25+26-27 本期应补(退)税额 34=24-28-29 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 授权声明 如果你已委托代理人申报,请填写下列资料: 申报人声明 为代理一切税务事宜,现授权 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的,我相信 (地址) 为本纳税人的代理申报人,任何与本 它是真实的、可靠的、完整的。 申报表有关的往来文件,都可寄予此人。 授权人签字: 声明人签字: 以下由税务机关填写: 收到日期: 接收人: 主管税务机关盖章: 增值税纳税申报表附列资料(一) (本期销售情况明细) 税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称:(公章) 项目及栏次 开具税控增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 应税服务扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 一、一般计税方法征税 全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 17%税率的有形动产租赁服务 13%税率 11%税率 6%税率 其中:即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 即征即退应税服务 二、简易计税方法征税 6%征收率 5%征收率 4%征收率 3%征收率的货物及加工修理修配劳务

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