项目运营方案1.docVIP

目 录 意义和指导思想 市场环境 管理架构 年度经营指标和经营成本 五、 营销策划 六、 工作展开 七、 分段实施 八、 配套支持 九、 三年发展计划 十、 风险因素 一、意义和指导思想 ⒈ 意义 ⑴ 是公司走创意化产业研发之路的探索，是企业投资管理和运营服务管理的专业化分工的有效尝试。 ⑵ 是3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇之时，以中国民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初始和首创。 ⑶ 将通过双方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方位加速发展，其中合作双方将计划用3到4年时间促使公司手机游戏用户数额达到占中国手机游戏市场份额30%的中期目标 ⒉ 指导思想 开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机制；脚踏实地，激励奔腾！ 二、市场环境 ⒈ 中国电信集团3G手机游戏市场概况 随着3G网络覆盖以及3G手机的推广普及，3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇。手机游戏在即将过去2009年已经成为手机增值应用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之势头。据中国电信BREW平台近日统计的数据，截至到2009年11月30日，通过JVAV/BREW平台手机游戏下载量达到3356万次，同比增长348.01%，活跃用户超过2200万，总体收入达到6.86亿元，短短两年不到的时间，发展非常迅速。。 ⒉ 中国移动通信及中国联合通信公司手机游戏市场概况 易观国际发布《200年中国手机游戏市场季度监测》显示：中国JAVA手机游戏市场200年总体市场规模达到.87亿元人民币。其中中移动JAVA游戏市场规模为.01亿元人民币，由于新计费平台上线，多种推广活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推广活动刺激了用户下载，使JAVA保持稳定增长状态，其比增长46.84%。 四、年度经营指标和运营成本 ⒈ 年度经营指标： 种 类 注册用户数 活跃用户数 市场份额 销售收入 整合类项目 80万 10万 10.0% 450万 自主开发项目 20万 5万 5.0% 150万 预计收入 陆佰万圆整（600万元） ⒉ 乙方运营成本：（2010/1/1-2010/12/31）： 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 工资、福利 120 电话费 2 差旅费 5 租 金 － 交通费 3 税金 40 设备投入 8 业务费 5 风险计提 10 技术开发 80 整合并购 30 利息、其它 15 水电费 － 销售成本 20 合计 叁佰叁拾捌万圆整（338万元） 注 备注： ⑴ 表中工资福利数据按：6万元/年×员工20人计出； ⑵ 表中销售成本数据是按其它销售渠道分成所得的30%左右计算，将作为：促销和分销让利的销售成本预计。 ⑶ 税金含：服务发票税：5%（对与运营商分成费用开出）；企业所得税：1.7%。 ⑷ 表中数据未含：租金与水电费费用。 ⑸ 运营赢亏平衡点：肆佰万圆人民币（4,000,000元） 五、年度营销策划 ⑴ 项目对外策略： 大：项目做大，客户做大；全：游戏产品内容全；多：合作渠道多；层：分层次、多方位立体销售；活：把握市场，激活市场。 ⑵ 项目对内策略： 清：机构清晰，责任清楚，内清外则明；择：择人上岗， 优胜劣 汰；精：宁精勿滥，精兵简政；专：专业分工，专项负责；通：管理政令通；激：激励、奖惩机制到位，指标层层落实。 ⑶ 项目的发展基础： 项目运营方政策落实到位、整合资源不断完善与技术力量投入是项目全面发展的坚实基础。在此基础上，项目运营方将努力做到：让公司投资者满意，合作方满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩回报公司，回报合作方。 六、工作展开 ⒈ 运营的人、财、物： ⑴ 运营机构和人员： ① 按项目管理方的运营架构，以稳中求进为原则； ② 全部聘用有工作经验的手机游戏程序开发人员，今后用人的基本原则：机制选人，择优而从，进者居上； ③ 打破“铁饭碗”，员工持股棒“金碗”，个人收入组成：基本工资、量化的效益奖金（月/季/年）； ④ 经营指标和费用标准层层落实，量化考核数据，上不封顶，下不保底，努力做到公平、公正、公开客观的待人处事标准。 ⑵ 七、 分段实施 ⑴ 双方交接期： ⑵ 运营服务初期： ⑶ 宣传促销期： ⑷ 促销高潮期 八、配套支持 ⒈ 客户覆盖