稽查管理制度(修正版)朗欧咨询实战.doc

1.0目的 为了加强管理人员的责任心，规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革工作，特制订本管理制度。 2.0范围 2.1公司日常工作稽查及专项稽查； 2.2公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。 3.0权责 3.1稽查中心权责 3.1.1稽查中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 3.1.2稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业； 3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 3.1.4对稽查工作中发现的问题有督导改进权和按制度行使奖罚权； 3.1.5有权召集被稽查部门相关人员参与调查座谈会。 3.2稽查部经理权责 3.2.1主持稽查部日常工作，包括稽查例会、稽查专项会议的召开； 3.2.2为稽查员编制《稽查任务书》及提供工作指导； 3.2.3对稽查员的工作进行检查和跟进； 3.2.4对公司流程/制度的总体运行进行有效、全面的监督和维护。 3.4稽查员权责 3.4.1认真学习各种制度条文，在稽查过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展； 3.4.2根据《稽查任务书》规定进行稽查工作； 3.4.3按时完成《稽查任务书》及总经理、稽查部经理临时安排的专项稽查任务； 3.4.4按时完成《稽查查检表》、《整改通知书》、《稽查奖惩单》的填制和上交； 3.4.5及时向稽查部经理汇报在稽查工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。 3.5各部门/岗位权责 3.5.1负责向稽查人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结； 3.5.2负责向稽查人员提供各种例会和专题会议的记录； 3.5.3负责向稽查人员提供客观的证据证明此项任务已完成； 3.5.4对各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足提出完善建议； 3.5.5对稽查工作有异议时可书面向稽查经理提出申诉。 3.6财务部权责 1、根据稽查提供的《稽查奖惩单》对部份未交纳乐捐款项人员从工资中扣除（包含现金）并纳入员工基金； 2、对稽查部提供的《稽查汇总表》的真实性、准确性进行核查。 4.0稽查中心组织架构 4.1稽查中心直属总经理，对总经理直接负责； 4.2建立以稽查中心经理、稽查员为组员的稽查部门； 4.3稽查中心人事任免由公司总经理决定。 5.0稽查内容 稽查内容包括：工作职责、工作流程、控制卡、攻关方案、项目任务书、管理办法、作业指导书、规章制度、6S、上班考勤、纪律绩效管理、安全生产、工作任务、会议决议、内部联络单、日常工作计划、总结、公司交办的其它事项等。 6.0例会形式： 6.1稽查专题会议 6.1.1稽查中心在每周稽查专题会中由稽查员向总经理汇报以下工作内容； 6.1.2稽查员汇报每个稽查周期内所发现的问题点部分，包括需处罚或整改的问题及专项稽查总结报告；1.3被稽查 6.1.4稽查员在稽查过程中所遇到的困难等问题。 6.2 管理变革周例会 6.2.1 稽查经理在每周的管理变革例会上向公司管理层汇报上周的稽查情况，并公布上周的《稽查战报》及各部门的横向稽查状况； 6.2.2根据《稽查战报》上的排名情况，进行奖励或处罚，并颁发红旗和黄旗进行激励。 7.0稽查作业程序 7.1稽查检查 7.1.1稽查员根据《稽查任务书》安排到相关部门稽查； 7.1.2 稽查员要求被稽查部门提供相关证据以供检查； 7.1.3 稽查员将稽查事实客观地填写在《稽查日志》上，稽查内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚的须有相关资料、证据）； 7.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽查员填制《整改通知书》中的“问题描述”栏，交到被整改部门。被整改部门接到《整改通知书》后，部门责任人在“责任归属”栏明确责任人及处理办法、进行原因分析，并针对原因分析的结果拟订相应整改措施，部门相关人员详细填写纠正预防措施，明确整改完成期限，经部门主要负责人审核后，必须于三个工作日内回复到稽查部；被稽查部门在填写整改措施时，不应采取如“加强”“提高”等模糊字眼，应填写具体实施动作和方法。 7.1.5稽查员在整改期限到期2个工作日内应再次进行稽查，并将整改稽查结果，如实填报在《整改通知书》中“效果验证”栏上； 7.1.6在稽查过程中检查出违纪情况由稽查员当场开具《稽查奖惩单》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字。 7.2稽查结果处理及落实 7.2.1稽查员将经责任人或其直接上司签字确认的《稽查奖惩单》（一式三联）在半个工作