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财务总监新年联谊会 暨财务总监颁证典礼 企业所得税汇算清缴专题研修班 专家解析 + 经典案例 讲 解 + 实 练 税法专家深度解读 新《企业所得税法》执行以来，财政部、国家税务总局相继发布了一系列企业所得税配套、补充政策文件。政策的特点是文件量大、涉及面广、申报系统变更、征管范围有调整。这些补充配套文件，直接关系到企业应交纳企业所得税的多少，2010年度企业所得税汇算清缴工作引起了所有企业的高度关注。 如何对企业自身纳税健康状况做个正确评价？如何界定和处理不同税务事项的风险？如何有的放矢？新税法、新准则下，如何在企业所得税汇算清缴时做好相关的纳税调整等工作？等等，都是摆在我们财务人员面前急需解决的问题。我们特开设了《2010年企业所得税汇算清缴策略及筹划》的实战培训课程。本课程注重案例讲解，案例贯穿讲课全过程。 【内容摘要】 主题一：企业所得税汇算清缴相关配套政策的变化、解析与实务运用 包括收入、视同销售、扣除政策、工资薪金与福利费配套政策、企业重组政策、资产损失、加速折旧、关于财政资金的几个文件、搬迁补偿、技术转让所得、税收优惠及过渡、各项保险扣除、手续费佣金、广告费业务宣传费、汇算清缴管理办法、加强税种征管、汇总纳税等等政策文件的变化、解读与运用。 主题二：常见税企争议问题处理及应对 1、权责发生制和实质重于形式原则的应用 2、企业利润分配如何纳税的争议问题 3、价格折扣、折让和现金折扣处理 4、“应计未计费用、应提未提折旧”等争议问题 5、应付未付作收入纳税争议问题 6、关联方统借统贷费用的税务争议问题处理 7、哪些预提费用可不需要纳税调整税前扣除8、视同销售不补税的税法依据及处理办法 9、装修费用、修理费用、开办费如何处理符合税法并对企业有利 10、新税法下开办费如何扣除 11、特许权使用费可在税前列支的争议问题 12、租赁户外广告位记租赁费还是广告费的争议 13、财政补贴收入的纳税争议问题 14、固定资产新标准的纳税争议问题 15、企业自行处置资产是否缴纳所得税 16、弥补以前年度亏损的纳税争议问题 17、集团公司收缴“管理费”的纳税问题 18、合理工薪及福利支出范围问题 19、工会经费的纳税争议问题 20、财产损失税前扣除的纳税问题 21、投资损失如何从股权投资收益中扣除问题 22、总分公司汇算清缴问题 23、新旧所得税法衔接处理常见问题及准确处理 主题三：其他 1、汇算清缴涉及的个人所得税问题处理策略 2、汇算清缴中账务处理实务与纳税调整 【师资介绍】 王智勇 管理学博士，中国现代企业管理研究中心特聘研究员，中国企业联合会注册纳税筹划师专家组成员、教材主编，中国财税研究所特聘研究员，美国克瑞斯管理咨询公司专家顾问，香港豪邦控股企业集团财务总监。 主要从事财务战略、财税管理、公司价值与风险管理的研究与教学工作。尤其擅长解决财务、会计管理在企业发展中的瓶颈问题及税法与会计的差异、协调的纳税筹划管理。 对财务工作在企业中的实际运作有透彻的理解，同时又有丰富的实战工作经验及管理技能，扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了严谨、清晰、实用、生动的培训风格。 开发和主持了多门财务与管理培训课程，以案例为主线，能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论，同时能提供给大家很多实用的工具和经验。 【培训时间】 2010年12 月18日—19日 9:00-12:00 13:30-16:30 【培训地点】 华夏商务酒店2楼会议室（槐安东路1号市公安局对面） 【培训费用】 本次培训费：880元/人，财务总监学员免收培训费，只收取200元（教学资料、午餐费及新年酒会活动经费），会场交纳即可。 【特别提醒】 1、本次活动特邀请财务总监认证中心全国认证办主任、省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心领导为财务总监学员颁发证书。 2、为了答谢新老客户对我机构的大力支持，特在12月18日晚18:00举办2010年客户新年酒会，欢迎新老客户届时光临。 3、证书比较重要，避免邮寄过程中丢失，请本人亲自领证。 参 会 回 执 表 单位名称 通讯地址 姓 名 职务 手机 邮箱 是否参加新年酒会： 参加 □ 不参加 □ 安排住宿情况： 合住 □ 商务大床 □ 标间 □ 入住时间： 17号 □ 18号 □ 注：请您务必于2010年12月15日17时前回执至 E-mail: sjzcfo@126.com 或