房地产风险数据库清单.xlsVIP

评价手册 文档控制 风险数据库 OLE_LINK1 8.2-R4 8.2-R5 8.2-R7 8.2-R8 8.2-R9 8.2-R10 8.2-R11 8.2-R12 8.2-R13 8.2-R14 8.2-R15 8.2-R16 8.2-R17 8.2-R18 8.2-R19 8.2-R20 8.2-R21 8.2-R22 8.2-R23 8.2-R24 8.2-R25 公司工程建设项目相关管理制度不完善，未明确工程建设各相关部门及岗位职责及权限，导致工程建设项目管理无序，信息沟通不流畅 8.2-CT1 8.2-CA1 公司完善工程建设项目相关管理制度，包括项目质量、安全、项目进度管理制度，明确项目主要责任人，各相关部门及岗位职责及权限，并制定即时信息沟通机制 工程项目管理手册 工程项目管理手册 8.2-CT2 8.2-CA2 工程项目归口管理部门应当组织相关部门编制项目建议书和可行性研究报告，对于重大的工程项目，应当选用外部专业机构进行编制 8.2-CA4 公司应当明确项目资金支付审批权限，项目各项资金使用按照授权审批体系审批通过后，财务部方能予以下拨 资金使用授权书 8.2-CT3 8.2-CA5 项目可行性分析报告；概算书 8.2-CA6 严格按照外部监管要求取得得用地、环保、安全和施工等方面的许可，并且明确取得相关许可的时间 相关许可文件 8.2-CT5 8.2-CA7