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内审检查表(总务人事课).doc
内审检查表
QR-QP-12-03 受审部门：总务·人事课 受审部门确认: 共 1 页
审核内容 方法 质量标准
条款 时间 年 月 日 时 记 录 1．询问总务·人事课是否了解公司的质量方针、质量目标？本部门分解质量目标的达成情况如何？ 5．3
5．4．1
2．询问总务·人事课是否了解本部门的职责？ 5．5．1 3．查总务·人事课如何确认从事影响产品质量工作的人员的能力是否胜任？ 6．2．1 4．查总务·人事课是否策划和实施了必要的培训，并对培训效果进行了验证？
是否保存了适当的教育、培训、资格和经验的记录？（年度总体计划表中是否包括3C方面的培训）查相关记录。 6．2．2 5.查总务设施清单
特种设备是否定期检定？有无证书？
（包括：电梯，行车，空压机，锅炉，叉车） 6.3 6. 查总务·人事课是否采取相关的纠正和预防措施？查相关记录。 8．5 内审员： 编制： 批准：
版本:A0
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