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工艺流程图
组织架构图
评估表
G:
B:
H:
C:
I:
不可用
评估项目
判定标准
评估结果
设 计 控 制
制 程 控 制
生 产 和 设 备
不 良 品 控 制
服 务
持 续 改 善
总 分
级别
分数
说明
A
系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的改善表现
B
C
对系统需要作出改善，使系统运作更有成效
D
对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求
E
没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未能显示适当文件
优良 (Excellent)
满意 (Satisfactory)
严重缺陷 (Major Deficiencies)
不接纳 (Unacceptable)
瑞高欣国际有限公司
企业名称(中文)Company Name：
企业名称(英文)Company Name：
公司地址(中文)Company Address：
公司地址(英文)Company Address：
企业成立时间(年)Company Establish Time(Year)：
企业占地面积(平方米)Company Occupy Areas(M2)：
主要客户及销售市场Mainly Customer Marketing：
年营业额Annual turnover：
订货提前时间（Leadtime）:
最低订购量（MOQ）：
名称Name
生产线（条）或其它 Line
每（日/月）产量(只pcs/套set）
A：
B：
C：
名称Name：
数量Qty(台）
A:
D：
E：
F：
是否使用此供应商This supplier whether can be used
企业性质Types of enterprises：
国内独资Wholly domestic 中外合资Sino-foreign joint ventures
上市公司Listed Companies 其它Others
公司负责人姓名Company Principal : 电话Tel: 传真Fax：
品质负责人姓名Quality Principal: 电话Tel: 传真Fax:
业务负责人姓名Business Principal: 电话Tel: 手机MB:
批准 Approved By:
可 用
主要生产产品Mainly Product:
主要生产设备Production Equipment：
主要检测设备Inspection Equipment：
有 否
有 否
5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？
6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？
7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗？
8 是否有效控制外来文件？
9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗？
10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？
11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？
12 是否所有进料都进行来料检验？?
13 是否有进料的检查程序文件？
15 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？
16 供应商是否定期评审本身的供货商？
17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？
18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？
19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？
20 生产大货之前是否进行相应的首件签署?
21 是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？
23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验?
24 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？
25 是否生产过相关的产品？
26 是否有足够的人力和设备投入生产？
28 生产设备是否有定期保养？
29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？
30 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？
31 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？
32 有关质量问题，管理层是否有被知会？
33 当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？
34 没有通
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