供应部检查表.docVIP

检 查 表 内审编号：16 QG/HN40012-03 受审核部门 供应部 审核地点 审核时间 审核涉及条款 Q:4.1、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5、8.3、8.4 E/S:4.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.5.2、4.5.3、4.4.7 审核人 检查项目、证据及方法 审核依据 检查情况记录 请谈谈你单位是如何来保证质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在你单位持续有效地运行，是否形成文件并加以实施和保持。 查是否建立有效文件清单 查文件的保管及发放记录 查《水胶炸药原材料标准》、《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》、《物资供应管理办法》三份文件的使用和保管情况。 查《适用的法律法规及其他要求清单》 查是否获取《劳动防护用品选用准则》、《仓库防火安全管理规则》等适用的法律法规文本。 3、查记录清单 查记录的保管情况 查《验收通知单》、《不合格品通知单》、《劳保用品发放记录》的填写情况。 查质量目标、环境目标、职业健康安全