12环境审核控制程序.docVIP

**科技有限公司 文件编号 制订日期 版次 页数 UPT- EM-013 2007-08-01 A0 共4页 文 件 名 称 制订单位 制订 审核 核准 内审控制程序 品管部 ** 日期 变更描述 修订号 2007-08-01 最初版本ISO14001 0 制作 : ** 审核和批准 : ** 签名: 指定人: 管理者代表 日期: 2007-08-01 签名: 指定人: 总经理 日期: 2007-08-01 1.0、目的： 本程序是为了检查环境管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保体系的持续适应性、充分性和有效性。 2.0、适用范围： 本程序适用于环境管理体系涉及部门的内部审核。 3.0、定义： 3.1、内部环境管理体系审核：确定质量、环境体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合ISO14001标准及环境体系文件；体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻实施,并适合于达到环境目标系统的、独立的审查。 3.2、不符合：未满足要求。 4.0、职责： 4.1、品管部编制年度审核计划，管理者代表审核，总经理批准。 4.2、管理者代表任命审核组长、审核员；审批内审计划和审核报告，将内审报告提交管理评审。审核组长编制环境管理体系内审计划，组织内部审核，整理内审报告。 4.3、审核组长负责编制环境管