合同科内审检查表.docVIP

建设公司 内部审核检查表 受审部门 合同科 负责人 审核日期 审核员 陪同人员 序号 检查内容 涉及条款 审核发现 判定 1 1.组织内沟通工具有哪些？ 2.内外部沟通的渠道是否畅通有效？ 3.是否规定内、外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、记录?信息传递过程是否闭合? 4.各类人员是否了解组织的质量/环境管理体系的运行状况？ Q5.5.3/E4.4.3/S4.4.3 2 1.对服务要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？ 2.评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 3.产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？ 4.是否识别出在服务的整个生命周期中存在重大环境因素？ 5.是否针对产品生产、使用和报废过程中所产生的环境问题制定了相应的解决措施？ Q7.2.2 3 1.组织对有关服务信息、问询、合同和定单的处理、包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客沟通做了哪些安排？ 2.组织是否规定了对于来自外部的关于环境问题的抱怨和投诉的信息传递、解决和恢复的渠道？ 3.这