环境内审检查表1.docVIP

内 审 检 查 表 编号：J/KF-454- 03 第 页 共 页 审核员： 保存期3年 受审部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 4.1总要求 1.公司体系的边界确定 2.体系文件形成并合理否 4.2 环境方针 检查是否有文件化的环境方针，方针是否由最高管理者批准 方针的内容是否包括对持续改进的承诺，对法律法规和其他要求的承诺 检查环境因素评价结果，了解方针是否与组织的环境影响和规模相适宜 方针沟通传达的证据 采取什么方式向全体员工传达方针，了解各层员工是否理解环境方针的内容 采取什么方式使相关方能获得环境方针，检查有关规定或内容 方针评审的证据 询问最高管理者对方针评审的时机以及评审的纪录 方针贯彻实施的证据 检查绩效测量结果的反馈，了解方针是否实施 4.3策划 4.3.1环境因素环境因素识别 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求 环境因素识别清单 组织是否根据其特点对环境因素进行识别、识别是否相对充分，考虑了六个方面三种情况 重大环境因素评价 重大环境因素评价的方法是否适宜，是否按规定的评价方法实施