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四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 采购控制程序--- COP-008 第1页 共6页 采购控制程序 文件编号：COP-008 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号：FSNY-11-02-18-0 受控印章： 修 改 记 录 序 号 更改 单号 原章 节号 更 改 形 式 更改人 更改日期 生效日期 备注 原文件更改 换页 2011年2月18日实施 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 采购控制程序--- COP-008 第2页 共6页 1.0目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.0范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3.0职责 3.1物流部 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2生产部（检验） 负责对采购物资的进货验证。 3.3管理者代表 批准“供方评定记录表”。 4.0程序 4.1采购物资分类 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 采购控制程序--- COP-008 第3页 共6页 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1物流部根据物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择两家或以上合格的供方，物流部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)体系认证证书； b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经送样测试及小批量试用，测试合格才能供货： 新供方根据提供的技术要求提供少量样品； 生产部（检验）对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中的相应栏目，反馈给物流部； 样品如不合格可再选择，但最多不能超过两次； 样品验证合格后，物流部通知供方小批量供货，经生产部（检验）进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部（检验）出具相应试用后的验证报告，填写“供方评定记录表”中相关栏目，反馈给物流部； 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 采购控制程序--- COP-008 第4页 共6页 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，经管理者代表批准后，可列入“合格供方名录”。 4.2.4对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”； 4.2.5对于批量供应的辅助物资，生产部（检验）在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6供方产品如出现严重的质量问题，物流部应向供方发出“纠正和预防措施表”，如两次发出表单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”，评价时采用百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60的应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续二次评分仍不及格的，应取消其供货资格。 4.2.8对外协加工