KAGA 监査指摘记录.xls

結果 监察指摘记录 監査日： 監査員： 郝飞生、谭惠敏 監査名： KAGA监察问题点 対応者： 詹部长、张美凤 提出（回答）期限： ［　区分　　 Ａ：重要　 Ｂ：軽　 Ｃ：微　－：質問、提案　］ 序号 工程 指摘と説明 区分 不具合（指摘）写真 不具合発生原因分析 改善内容（再発防止対策） 担当 期限 改善後写真 资材仓 KAGA区域：电感堆放太高13层，建议竖放。 C 货架改造时临时平放 已经更换成竖放 夏菊斌 制造一课 SMT待上线基板放置区发现有开封基板，但追溯不到开封时间。 A 机种切换时，前机种剩余基板没有及时收回真空包装。 全员教育说明，后续在基板不需要立马使用时及时送回物料进行真空包装，班长进行监督确认。 周卫卫 序叫2，5部品管理及钢网清洗培训记录 飞达点检表应追加具体点检内容 点检表中未有点检内容，点检容易忘记点检项目。 在点检表中追加点检项目。 张强 序号3飞达点检表，生效日期：2015-1-1 锡膏厚度无测量工具测量 未有购入锡膏厚度测试仪 后续暂定不购入锡膏厚度测试仪，品质保证通过作业员每半小时检查印刷状况，连续抽检5PCS。 2。钢网的厚度决定了印刷的厚度，且定期确认钢网的张力。 高层答复不买锡膏厚度仪；按对策的方法实施。 钢网清洗文件规定4H/1次，实际每班一次；与文件规定不符。 未按照规定实施，管理监督不到位。 全员教育说明钢网清洗规定，班长加强管理监督确认。 生产技术课 4450430机种，插件WI与实际工位不符，（如：WI需要3人完成；实际：5人完成）。 有与客户沟通但无结果，与KAGA客户打合。 双方打合结果：为满足交期，不符合的内容先由技术担当手动更改，随后再修订电子档的作指，按正常流程配布使用。 杨京惠 2015年1月份开始实施 制造二课 PD检查记录不完整，无记录不良位置要追加。 不熟悉报表内容 给检查员培训《PD检查记录表》的记录方法。 赵传龙 序号7 PD检查记录表培训记录 【備考】
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