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目录 日常公文写作 报销单据粘贴 工作安排 总述 内部公文按行文方向分为上行文、平行文和下行文；按流通来源分为收进公文、外发公文和内部公文 。从文种上划分，可分为行政公文和事物公文。行政公文种类包括以下13种：内部通启、会议纪要、请示、工作联系单、函几类。事务公文包括：计划、总结、调查报告、领导讲话稿、典型材料等。 现在根据行文方向进行讲解。 总述 发文的基本要求： 1、整片文章布局合理美观，每篇文章完成后要通过打印预览检查一下； 2、文章采用的字体正确； 3、语句通顺，言简意赅，将所需要表述的问题表述清楚； 4、无错别字。 5、文章写完后，要反复推敲，直至认为没有问题以后方可提交。 word、excel基本操作 1、上行文 主要包括请示、计划、总结、会议纪要、调查报告等几类 1、上行文—请示 1、上行文—总结、 计划 1、上行文—会议纪要 2、平行文—工作联系单 2、下行文—内部通启 注意事项 首先要先审核发票，不符合要求的发票不予报销 （1）当月发票次月报销，于当月最后一天粘贴完毕交至物业经理办公室； （2）检查发票章是否清晰，看不清发票章的单据不予报销，有明细单的要检查发票章名头与明细名头是否一致，不一致的不予报销； （3）所有发票不得涂改，有涂改痕迹的单据不予报销； 粘贴单用A4纸纵向平均分成三份，每份为一份报销单据的粘贴单； 粘贴发票不能超出粘贴单的范围，粘贴要整齐牢固； 涉及到写明细的，明细顺序要与发票粘贴顺序一致； 注意事项 发票名头要开正确，对于名头不正确的发票不予报销: 所有发票后面均需要发生此费用的人员签字，打车票除签名外需要写明其实地点。 需要发生2000元以上的费用时，需打申请，经区域总裁同意后方可发生。 注意事项 所有招待费要提前打申请，经由区域总同意后方可发生。 招待费的发票需要附相应的结账单，没有结账单或者结账单名头与发票名头不一致的不予报销。 差旅费报销需要注意的： （1）出差期间的车票、打车票均为交通费用，粘贴在一张报销单据上，后面需附交通费用明细； （2）住宿费：分公司经理级以上人员出差可住宾馆，标准为300元/间，开据住宿费发票是需打印费用明细单； （3）伙食费：出差期间，在出差地不提供伙食的情况下，每人标准为60元/天，在出差地提供伙食的情况下，不得发生伙食费； （4）交通费、住宿费、伙食费均单独粘贴，并天下相应的报销单据，粘贴好后，统一附在《碧桂园集团差旅费报销申请单》后，粘贴在一起。 注意事项 报销单据要填写正确： （1）大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾； （2）报销单据申请人员、受款人员、出差人要一直； （3）经手人处要写明经手人及经手人手机号码，对于差旅费报销单，在报销单据的右下方空白处写明经手人及电话号码； 报销单据粘贴完毕后，由部门负责人签字送至经理办公室； 经理办公室审核完毕，经理签字后交由财务审核上报。 文职人员日常工作 前言 针对目前办公室文职人员公文书写不规范，对自己的实际工作不明晰的情况，为了规范办公室工作，完善工作流程，特做此次培训。 本次培训主要从日常公文书写规则，报销单据的粘贴以及日常工作安排进行讲解。 * * * * * *