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仓库管理办法 受控状态 发放编号 本文件归口管理部门：供销部（仓库） 本文件起草部门：供销部（仓库） 本文件编制： 本文件校对： 本文件会签： 本文件审核： 本文件批准： 仓库管理办法 范围 本文件规定了仓库管理要求。目的是确保所使用的材料、包装物和成品以及备品备件在仓库内（成品区）得到管理，保证正确的数量、放在正确的位置、处于正常的状态。同采购、生产、财务关系密切。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期或版本的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期或版本的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语（ISO 9000:2005,idt） (ISO 9001:2008,idt）B/T 19000-2008中所确立的术语和定义。 4 职责 4.1 仓库管理员要妥善保管仓库内物品，保证物料在仓库内处于正常状态,保持仓库整洁，并保证账卡物一致。 4.2 仓库管理员负责填写《报验单》。 4.3 质技部负责物料的检验。 4.4 市场部负责发出《出货通知单》。 5 管理内容和方法 5.1 收货和目检 5.1.1 原辅材料 a)采购部通知仓库将要到达的物料种类、时间和数量（《＿月份采购订单跟踪表》）；生产部门通知仓库各条生产线将要领出物料的品种、时间和数量《领用单》。 b)当物料到达仓库时，首先检查送货单和检验报告，然后检查外观质量并清点数量、抽检数量，如果没有明显可见的缺陷，签收货回执给供应商，如有异常，反馈给采购部。 c)把货物放入待检区,填写《报验单》,通知质技部检验,质技部检验合格后,品质检验员在《报验单》上标合格交还仓库管理员，仓管员填写《入库单》交财务部。 d)如果物料不合格，品质检验员在报验单上标注不合格，填写《XX材料进货检验报告》，通知仓库、采购和财务部。参照不合格品控制程序。仓管员将不合格品放入不合格品区。 e)由于生产品种更换，把材料退回仓库，生产线填写《退料单》，仓管员必须检查材料的标识是否清晰，要确保标识清晰。接收后，调整仓库物料卡，填写《入库单》交财务部。 5.1.2 设备，备品备件，工装工具 采购部通知仓库到货品名，规格，时间，数量，当设备，工装工具到达仓库时，首先检查送货单，然后检查外观质量并清点数量,如果没有明显可见的缺陷，签给供应商收货回执，如有异常，反馈给采购部。如无异常填写入库单，送交财务部，通知相关申请部门到货。 5.1.3 成品 a) 成品送到成品区，以工艺流程卡上的批次为一批，分批摆放，仓库管理员要检查盛具标识、产品批号以及数量，然后摆放在规定区域，填写成品入库单，交财务部门。 b)成品发货，市场部发出经过审批的《出货通知单》，仓库按照要求安排成品出货，填写《出库单》提交财务部。 5.2 数量，安全和防护 5.2.1 数量 a) 当物料到达时，要抽样检查包装物上标识的数量，同时核对包装物上数量标识和装货单的数据，如果有不一致，通知采购部。 b) 有物料入库或出库，要马上调整相关的物料卡。 c) 每天要进行帐务核对，保证帐、物、卡的一致性，做到日清日结。 d) 物料必须确保先进先出。 5.2.2 安全 a)下班离开，要关掉所有电源。 b)确保合适的灭火器放置在合适的位置，同时必须确保通道畅通。 c)仓库门必须关闭，当离开仓库时要把门锁好。 d)依据技术质量部门的要求储存相关物料。 e）确保卫生措施有效性。 5.2.3 防护 依据质技部的相关要求对货物分类储存保管、防护。 6 支持性文件 不合格品控制程序 7 记录 --:报验单 -：＿月份采购订单跟踪表 -: XX材料进货检验报告 -：出货通知单 -- :物料入库单 -- :成品入库单 -- :领用单 -：退料单 -：成品出库单