修试星级晋阶检查内容目录【荐】.doc

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修试星级晋阶检查内容目录 一、人资管理 岗位设置 1) 县公司下发的修试工区定员定编文件; 2) 修试工区专业分工明确,管理职责明确; 3) 修试工区岗位设置、人员配备情况及岗位职责; 4) 现场检查、了解专业管理实施情况。 2、人员素质 检查员工持证情况; 2) 基本技能掌握情况; 3) 抽查员工学历、职称。 3、绩效管理 1) 员工劳动合同管理台帐和劳动合同书原件,员工社会保险交纳手续资料; 2) 修试工区绩效考核办法; 3) 抽查月度和年度绩效考核结果及兑现情况; 4) 职工工资奖金发放表; 5) 考核整改落实情况。 4、劳动纪律 1)工区勤假制度执行情况,考勤机制建立情况,考勤记录真实性; 2)考勤结果兑现情况,抽查员工当月绩效考核及奖金收入; 3)在册不在岗人员管理规范及措施建立完善执行情况; 4)员工衣着穿戴等符合公司规定; 5)员工遵守企业规章制定情况; 5、硬件配置 1)现场检查工区硬件环境及办公设施; 2)工区员工按照岗位职责,配置相应办公设施; 3)各类办公设施应实现定置管理,图表上墙; 4)管理技术资料分层次配置,存放摆设应统一编号,方便查阅; 5)现场查阅各类管理规范要求,领用记录等; 安全管理 1、安全体系 1)安全生产责任书 2)安全管理网络 3)安全管理制度 4)安全报表 5)工作票签发人、工作负责人、专责监护人有认定文件 2、安全活动 1)安全分析会、安全活动会记录及春、秋季安全检查记录; 2)班组安全活动记录 3) 安全教育培训计划及实施情况 4) 安全性评价和风险管理开展情况; 5) 安全工作计划及落实情况相关资料; 6) 安全考核、违章处罚记录 3、现场安全管理 1)“两票”、安全措施卡使用情况 2)班前会、现场交底会、班后会及现场录音记录; 3)大型施工“三措一案” 4)安全生产“周报制” 4、安全工器具管理 1)安全工器具(个人工器具)台帐; 2)安全工器具试验报告单、试验记录; 3)安全工器具领用记录。 5、特殊作业安全管理 1)施工机具台帐,保管、使用等管理规定 6、消防管理 1)消防网络图、义务消防队伍组织机构 2)重要防火部位消防设施和器材配置情况 3)消防设施和器材定置管理和检查使用情况记录; 4)动火工作票,现场消防器材配置情况。 三、生产管理 1、计划检修 1)年、月度检修计划,讨论记录及实施情况记录; 2)临时性检修工作记录 3)各类设备检修台帐,检修周期记录 4)各类检修申请票、按规定时间提前通知用户停电时间。 2、状态检修 1)PMS系统设备台帐及与现场相符情况 2) 设备管理维护界面制定落实情况; 3) 检修设备台帐、缺陷记录和及其他相关台帐记录等; 4) 设备检修、消缺处理情况,并从PMS中核实; 5) 各类设备状态评价书、管理规定执行记录; 6)设备大修检修记录; 3、应急管理 1)建立健全事故、突发事件的应急抢修机制; 2)突发事件应急处理预案和预警事故模拟演练情况; 3) 交通设备、应急抢修物资和器材、流动发电或照明设备等的配备情况; 4) 设备缺陷情况排查资料; 5)制定事故备品备件管理办法。备品备件种类和数量满足事故抢修要求; 6)备品备件定期盘点、检查测试,抢修动用后及时补充。 4、检修质量 1) 各类检修记录及报告总结 2)设备检修资质综合档案; 5、施工机具 1)施工机具、作业用具配置清单,定期检查及维护保养记录 2)施工器具放置环境、专人管理定置台帐。 6、工程管理 1)新建、技改等工程管理规范及执行情况; 2)工程计划、施工、验收过程记录; 3)大型施工作业工作票; 4)外包施工工程提前介入方案,验收记录及报告,发现问题整改措施等; 7、设备缺陷管理 1)缺陷管理制度及流程; 2)缺陷分类规定及周期统计报表; 3)缺陷处理防范措施。 四、技术监督 1、一般要求 1)技术监督管理办法,管理网络图、各岗位职责、监督范围及技术资料; 2)召开技术监督会议记录、总结及存在问题分析整改情况; 3)公司制定设备试验周期制度执行情况,查阅年、月、周度试验计划、工作票、试验报告; 4)过电压、绝缘、防污闪、绝缘油、SF6气体等反事故措施计划,技术档案和基础资料、试验报告总结等 2、绝缘监督 1) 设备绝缘台帐; 2) 设备绝缘鉴定报告,缺陷分析及消除闭环情况; 3) 动态监测方法及试验数据分析记录; 4) 设备运行情况定期分析总结报告; 5) 设备评级办法及记录。 3、化学监督 1) 油气监督年、月、周试验计划、工作票及试验报告; 2) 主变压器油和SF6气体档案; 3) 新投运主变、110kV及以上的互感器色谱分析报告; 4)新装SF6气体断路器投运前气体含水量和漏气率试验报告,运行中设备定期测量SF6气体含水量; 5) 绝缘油

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rfxo
该用户很懒,什么也没介绍

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