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13目标成本分解及责任成本考核指引表.xls 24页

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责任成本(成本管理部) 责任成本(项目管理部) 责任成本(采购部) 责任成本评分(工程部) 责任成本评分(设计部) 各类产品建筑标准 工程采购一览表 成本管理部 营销管理部 项目管理部 采购部 工程管理部 设计管理部 项目事务部 总章表格 造价汇总表 经营指标 成本汇总 各责任部门控制指标 各产品对比表 项目总成本及利润 项目总体概况 政府规划要求 填表指引 _Hl阿瑟 比例 开间费 科目余额表 利息总额 面积 费用名称 费用额度 (万元) 资金计划 ×年×季度 土地成本 报批报建费 责任部门 费用名称 费用额度 (万元) 资金计划 备注 2005年2季度 2005年3季度 2005年4季度 2006年1季度 项目事务部 总计 土地成本 合计 政府地价及市政配套费 合作款项 红线外市政配套费 拆迁补偿费 报批报建费 政府报批报建费 增容费 管理费用 业务差旅费 咨询费 资料费 交际应酬费 部门交通费 职员通讯费 诉讼费及律师费 1、规划设计费 规划设计费 施工图设计费 环境设计费 会所设计费 设计面积,含规划、施工图、周边环境、装修 模型制作费、晒图费 2、建筑研究用房 从获得土地证到主体施工图完成,每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算 万元 1.作业成本:设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本,是设计管理部独自控制的责任成本,包括内容见下表。 社区管网设计费 人防设计费 一、主体建安工程设计变更 二、主体建筑工程费 2、室内装修 地下人防车位 三、园林环境工程费 绿化面积 四、配套设施费 信箱、报箱等零星项目 M2 项 个 资金计划 (单位:万元) 规划设计费 建筑研究用房 1.作业成本:工程管理部为完成部门工作而耗费的成本,是工程管理部独自控制的责任成本,包括内容见下表。 一、工程管理费 — 高层 观光电梯玻璃幕墙 注:作业时间成本计算中,总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间,部门作业时间成本 = 单位时间成本 * 部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间,动态结算或结算时采用实际作业时间。 一、结构经济指标 1、钢筋含量 KG/M2 M3/M2 2.牵头控制成本:项目事务部负责组织设计管理部、工程管理部、四季花城项目管理部、成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本,包括内容见下表。 可售面积 M2 项 元 四、 资金计划:你部应根据成本目标,合理安排本部门的资金(付款)计划,为公司的现金流管理提供支持。 二、工程管理费 工程监理费 三、作业时间成本 从工程定标到具备开盘条件开盘之日,每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算 四、管理费用 一、主体建安工程现场签证 7716m2 7131m2 项目名称 政府规划要点 实际设计指标 150m2 3600m2 100m2 500m2 ≦ 295户 203户 备注 套 户数 五、 资金计划:你部应根据成本目标,合理安排本部门的资金(付款)计划,为公司的现金流管理提供支持。 勘察丈量费 园林环境工程费 工程管理费 建造在会所内 机动车按0.25泊位/户配置,每泊位建筑面积35m2;非机动车按1.0泊位/户配置,每泊位建筑面积1.5m2;合计建造面积=203×0.25×35+203×1×1.5=2080.75m2;车位数量为51个 1、地下车位4489m2 2、人防车位2200m2 合计车位建造面积:6689m2(普通车位57个,预留做机械车位105个,可做机械车位168个,合计车位数量225个) 34942m2 期间费用增加38元 管理费用增加2元/m2,销售费用增加37元/m2 行政费用增加77元/m2 资本化利息减少419元/m2,工程管理费增加77元/m2,物业完善费增加26元/m2,不可预见费增加26元/m2 配套设施费增加393元/m2,开发间接费减少277元/m2,开发前期准备费增加73元/m2,土地成本增加123元/m2,主体建安增加33元/m2 配套设施费增加393元/m2,开发间接费减少277元/m2,主体建安减少72元/m2,开发前期增加73元/m2,土地成本增加155元/m2 设计费增加63元,报批报建增加4元/m2,临时设施费增加4元/m2,三通一平增加3元/m2 107.5万元 作业成本:营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本,是营销管理部独自控制的责任成本,包括内容见下表。 一、营销设施建造费 二、营销费用 1、广告费用(媒体) 广告公司设计费用 户外广告牌 电视媒体拍摄发布 现场包装 2、销售道具 外卖场租用 营销活动费 促销活动费 万客会费用 3、销售代理费及佣金 中介策划及咨询费 总产权登记费 4、分户产权转移登记费 5、房屋交易费

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