2008年工作方案(徐州生产室)080515.docVIP

第一部分：年度目标 类型 目 标 目标（指标）量化 岗位分解 结 果 目 标 1、销量额目标 7.68亿 主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长. 2、生产毛利额 8448万元 主管 3.质量目标 3.1、产品质量合格率≥98%（①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。） 3.2、质量原因退货0吨 3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次） 3.4、市场产品质量满意度≥85% 主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长 4．成本下降目标 4.1原材料成本下降：0.25% 主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长 4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒 4、3养分含量达成率：内控达标率100% 主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长 5.生产劳动率 ·班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。 ·人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人 主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长 6生产计划准确率 生产计划准确率100% 主管 7、物控及物流成本 因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 生产主管、工艺员 过 程 指 标 8.误机台时 ≤6时/时 包机班 9.每月重点性工作 9.1、完成率≥95%； 9.2、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛 主管、工艺员、班长 10、学习创新与培训管理 1.培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，并每半月PK评估一次。 主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长 2.新产品销售额占总销售额的30% 主管、工艺员 11、设备问题现场处理时效 出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。 15、异常点控制 A、操作规程手册 B、措施有效 C、岗位熟悉明确 主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长 16、质询管理 公司月度重点性工作每旬质询一次 部门月度重点性工作每旬/5天质询一次 项目按规划进度分阶段质询 主管 17标杆树立 树立班组1个，员工20个 主管 18培训管理 ·训练计划达成率≥85% ·管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以上。 ·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。 主管、工艺员、班长 19内部数据据处理准确率 数据处理准确率100% 工艺员、电脑员 生产主管年度工作目标 Q/XZ.BT—2008 姓名： 直接主管：总经理 考核期：2008年 月份 类型 目标/指标量化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重 结果 目标 70% 1、销量额目标 7．68亿元 财务部每月根据SAP系统数据统计 完成率%=完成实绩/目标×100% 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 10% 2、生产毛利目标 8448万元 财务部每月根据SAP系统数据统计 生产毛利=销售价格—制造成本89% 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 5% 3. 产品质量目标 3.1产品质量合格率≥98% ≥98% ①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。 合格率=合格吨数/总产量*100% 完成率在90%以下，本项为零；完成率在90%~100%之间，每完成1%，得本项的10%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。 质控室 4% 3.2质量原因退货0吨 0吨 物流部每月在公司内网公布的退货数 质量原因退货实际吨数 每月无质量原因退货，得本项基数，超1吨，扣本项的5%，扣至零保底。 物流室 4% 3.3市场质量信息反馈 0次 质控部每月按市场质量信息平台统计 质量属实次数 无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实1次扣本