产品环境管理体系审核检查表【荐】.xlsVIP

Sheet1 ROHS审核(英) ROHS审核(中) 产品环境质量管理内审检查表 审核员 审核日期 检查项目 检查内容 文件查阅 现场检查 审核结果记录 1.环境方针 1.是否产品环境方针和目标 √ 2.是否对目标和指标达成情况进行统计和分析? 3.未达成目标和指标是否发出纠正措施? 2.组织架构 1.是否组建产品环境相关机构 2.是否有负责部门和负责人作用分工 3.教育训练 1.是否制定产品环境年度培训计划 2.是否按计划完成培训并做好记录保持 4.沟通 1.是否制定产品环境信息传达流程 2.是否做好信息传达记录 5.内审 1.是否年度产品环境内审计划 2.是否做好内部审查实绩和档案管理 3.缺失项目是否做好改善 6.进料检验 1.进料检验是否包含RoHS测试 2.是否按抽检计划做RoHS测试，并做好记录保存 3.是否按要求对检验后产品贴标签 7.出货检测 1.是否已制定发货检查标准 2.发货检查标准内包括有害物质检查项目 3.出货检验记录是否按照出货检验标准记录有害物质检测 8.产品环境不合格品管理 1.是否制定有不合格品处理流程 2.是否做到不合格品的隔离和识别 3.是否制定不合格品原因和对策 ， 4.是否做好不合格改善报告和档案管理 9.供应商管理 1.是否制定供应商管理标准(包括产品环境管理) 2.是否制定年度供应商稽核计划? 3.是否按照计划执行供应商稽核，并做好稽核记录? 10.Data管理 1.是否取得原材料的有效的ICP报告 2.是否取得原材料的MSDS 3.是否要求供應商簽署環保保証書? 11.变更管理 1.变更点发生时原材料有害性验证 2.变更点发生档案管理 12.工程管理 1.原材料是否做好标识(RoHS/HF) 2.是否對輔料進行有害物質方面的管控? 3.當同時生產環保產品及非環保產品時﹐是否區分使用生產環保產品及非環保用的夾﹑治具或設備以防止交叉污染? 13.RoHS测试机 1.是否有專門針對有害物質進行檢測的儀器設備？有害物質檢測設備的檢測項目是否能滿足生產所需(如檢測鹵素的能力)? 2.RoHS测试机是否在仪校有效期内使用 3.是否制定了有害物質檢測設備作業指導書?操作人員是否接受過相關的培訓? 注:1.文件查阅含记录的查阅; 2.“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据) Product environmental quality management Internal audit checklist Auditor Audit Date Inspection Item Inspection contents File viewing On-site inspection Auditor object record 1.Environmental policy 1.Whether to make the product environment policy and goals? 2.Whether to do the statistics for analysis for the situation of the Goals and targets reached? 3.Whether to make the corrective action for the Goals and targets unreached? 2.Organization structure 1.Whether to establish the relative agency for the products and environment? 2.Whether there is a division of labor for the accountable departments and person? 3.Educational training 1.Whether to formulate the product environmental annual training plan? 2.Whether to complete the training and maintain the records according to the plan? 4.Communication 1.Whether to formulate the product environmental information transmission process? 2.Whether to make the information transmission records? 5.Internal audit 1.Whether to fornulate the product environmen