U9_SCM_采购_Unit1_标准采购_V2.0.pptVIP

关键应用7-收货6-费用料处理 收货方式 至仓库 至费用 一定分发 费用料处理方式 领用进费用 收货一次进费用 关键应用7-收货7-固定资产料处理 收货方式 至仓库 至固定资产 一定分发 V2改进内容清单1 业务类型调整 取消了固定资产采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了费用采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了集采分收业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了采购退货业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了采购退货业务类型，根据退货来源的业务类型决定退货的业务类型。 完善各种料品属性的采购处理。 料品状态码完善 只有可采购的料才能采购处理 完善KIT件业务处理： 支持KIT件成套收货。 支持人工选择KIT件的BOM以及BOM版本。 以下物料支持集采 费用料 集中采购时不支持收货分发 集中采购不支持收货一次进费用。 固定资产料 服务料 KIT、FAS、ATO件选配业务完善： 按工厂组织的BOM对模型件进行选配 支持按其他工厂组织BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构 V2改进内容清单2 完善采购合同。 增加厂牌、塞班等维度信息。 多组织调整。 可指定收货的货主组织。 可指定默认的结算组织。 支持KIT套件采购合同。 支持跨组织选配。 易用性调整。 可联查合同的直接下游单据。 按供应链统一的界面风格，调整预付操作方式。 按统一界面规范，调整供应商、供应商位置地址、联系人录入风格。 请购单调整。 以前版本中若来源为请购的DI转采购时，不再转请购，本版作了调整，若在DI组织中该物料是需要请购的物料则还需要再转请购。 转下游执行时可控制按备料前数量、或按倍量后数量控制。 支持录入预估费用。 支持补单的业务场景。 询比价调整 流程调整 每次询价改为由用户手工拉对应的请购单生成询价 易用性调整 提供了批量录入的处理，支持对某物料一次性录入各个供应商的报价 按物料为纬度的比价方式，方便用户按物料进行比价 V2改进内容清单3 采购订单调整 PO单据上新增了参数“核准后可改” 新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，通过调整倍量数量进行处理。 以前版本中若单据日期晚于要求交货日期，则系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本版取消了这个调整。 根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供应商。 支持补单的业务场景。 支持多个项目合并进行采购倍量处理。 支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。 标准采购 全程委外 工序外协 易用性调整 完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。 支持批量抛转。 支持计划行分割。 支持OBA导入 采购收货调整。 当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。 支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。 提供按是否等级控制进行分单的处理。 入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。 V2改进内容清单4 采购业务整体完善。 厂牌应用完善： 各单据及档案增加新增厂牌纬度。 新增对塞班规划的支持： 计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息 这类单据可沿用上游的塞班信息，当上游未指定时，也可手工引用已经存在的塞班信息 完善项目任务处理： 支持项目预付，业务单据匹配预付时考虑项目纬度。 支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。 支持WBS项目、任务，并更新项目的实际执行情况。 计量单位调整： 按V2计量单位规范，支持复合单位。 支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。 完善打印控制： 可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。 可根据 [最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。 单据类型可配： 允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型， 多组织调整： 采购相关的组织平行关系是改为了“XX——采购”的关系。 新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。 支持补单业务场景。 配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。 V2改进内容清单5 货源调整。 在PR上提供配额试算功能，通过此功能可在线确定每次采购业务的配额处理。 配合财务管理的完善 完善预付处理 当各行付款供应商一致时，允许在PO头处理预付款 可支持多笔预付 可按项目匹配预付款 可按物料类匹配预付款 支持结算中心业务 支持全面预算 支持预算执行 AAI 调整 配合CBO统一调整AAI 批量重新生成交易分录 可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录 对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成 对于手工修改过的AAI分