AUDIT Checklist(查检表) 波焊.xls

维修及不良分析 最终测试 预测试 最终组装 预组装 后焊 波焊 手插件 回焊和烘烤 零件着装 点胶 网板印刷 概述 工具和设备是否正确检查过？ 是否在使用锡焊设备去避免在焊点和零件上产生不正确的应力？ 每班开始作业时是否对治具工具进行检查？ 调整或转换机种后检查工具和治具？ 更换机种时是否用样品校验平衡机台？ 组装品是否正确标示Ｐ／Ｎ,状况, 组装品是否正确储放,以避免混料或损坏？ 组装品是否符合工艺作业的标准？ 零件装插极性是否明确? 有无规定锁螺丝顺序? 所有间接材料是否清楚标示(P/N规格,储存期限,回温时间和暴露时间)? 正确管制使用之间接材料的储存期限,回温时间和暴露时间? 是否正确使用胶,热溶剂量? 是否能作到每一日内至少检查一次锁螺丝的扭力大小? 调整或转换机种后检查工具和治具? 组装品是否正确标示P/N,状况,和追溯信息? 组装品是否正确储放,以避免混料或损伤? 是否所有静电敏感组件装件被正确储放,以避免静电引起的损伤? 组装品是否符合工艺作业标准? The Procedure ( 程序 ) 在制品是否备有作业指导书? 作业指导书是否为最新版本并受到管制 ? 作业指导书对该站作业员是否有效 ? 作业指导书是否列出所有使用的治具和工具 ? 作业指导书是否列出所有设备﹑仪器的程序﹑版本和名称 ? 作业指导书是否列出所使用设备﹑仪器的设定 ? 作业指导书是否简单明了﹐使受过基本训练的作业员即能据此从事操作 ? 作业员的判定是否最小化 ? 是否有防呆的方法防止产品没有被测试 ? 是否有防呆的方法防止不良品流下去 ? 不良品是否有明确的区分 ? 不良品在出货前是否经修护和重测 ? 是否所有的产品 都经过测试﹖ ICT测试覆盖率是否超过90% ? The Operator ( 作业员 ) 作业员是否有专技合格证﹐或是在有合格证的作业员的监督下 ? 作业员操作是否符合操作说明书 ? 作业员拿产品动作是否正确﹐以避免损坏产品 ? 作业员是否佩带静电环 ? 作业员检查静电环接地性是否每天作记录 ? 作业员操作能力是否有追踪和管制 ? The Machine, Equipment, Tool, and Fixture ( 机器﹑设备﹑工具﹑治具 ) 治具工具是否根据产品作明确区分标识和追踪 ? 机器和设备的设定是否和操作说明书相符 ? 机器和设备的程序名称是否和操作说明书相符 ? 机器和设备程序是否有防止非专业人员修改的保护措施 ? 是否完成了测试仪的相关性 ? 测试前治具上是否确保标示出正确的操作说明 ? 每班开始时是否用go/no-go样品检查设备功能 ? 机器﹑设备﹑工具﹑治具在调整和换机种后是否有检查 ? 对于上述检查是否有更新记录 ? 所有的设备有无作校验 ? 是否有统一的治具保养计划和变更记录 ? 是否有证据证明保养被有效的执行 ? The Output ( 输出 ) 所有合格产品是否有P/N, pass记录和各可追踪信息之确认 ? 所有不良品是否有P/N,reject记录,检测不良,不良状况和各可追踪信息之确认 ? 所有产品是否合理放置以避免混淆和损坏 ? 所有待测品﹑良品﹑不良品是否分开放置避免混淆 ? 对所有成品测试﹑不良状况是否有准确记录 ? 是否执行SPC且图表是否为最新版 ? 超出管制点是否有改善措施 ? Checklist ( 最终测试 查检表 ) 在制品是否备有作业指导书 ? 作业指导书是否为最新版本并受到管制 ? 作业指导书对该站作业员是否有效 ? 作业指导书是否列出所有使用的治具和工具? 作业指导书是否列出所有设备﹑仪器的程序﹑版本和名称 ? 测试作业指导书上是否有标注输入电压 ? 摇控开关有无被测试 ? 产品有无在115V/230V两种条件下测试 ? 测试作业指导书是否简单明了, 使受过基本训练的作业员即能从事此工作 ? 作业员的判断是否最小化 ? 是否有一个防呆的方法防止产品没有被测试? 是否有一个防呆的方法防止不良品流下去 ? The Operator ( 作业员 ) 作业员是否有作业合格证 ? 或是在一个有合格证的作业员监督下 ? 作业员拿产品动作是否正确, 以避免损坏产品 ? 作业员作业能力是否有被追踪和管制 ? The Machine, Equipment, Tool, and Fixture ( 机器、设备、工具、治具 ) 机器和设备程序是否有防非专业人员修改 ? 测试仪的相关性是否在做 ? 在拔出端子时, 是否有机构去减小机械压力 ? 在每班开始时,是否用 GO / NO GO 样品检查设备功能 ? 机器,设备、 工具、治具在每班开始时有无被检查 ? 机器,设备、工具和治具在调整和换机种后