仓库盘点作业流程图.docVIP

作 业 说 明 财务部 系统操作 其他部门 财务部/仓库 备 注 此流程图适用于:仓库盘点作业. 1.首先由财务提出盘点需求，召开盘点说明会，宣布盘点日期，制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效. 2.仓库列印盘点清册，并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对. 3.如果在盘点期间有进行交易，就将冻结日期后移，并将交易补上，重新赋予盘点数量. 4.仓库人员对有误新差的进行修正.将修正后的数量重新录入盘点清单.系统作业:录入盘点料件(单一人操作)和补入实盘数量都可操作(可多人同时操作). 7.仓库打印出盘点盈亏明细表，交总经理人工审核签名. 8.复审OK则财务打印盘点调整单。 N ` Y 1.盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象,时间,区间,产品类别,品号区间等重要信息. 2.审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作. 3.财务部抽盘复核OK的必须在明细表签名.并在录入盘点料件作业中审核. 4.原档案保存. 5.盘盈亏审核. 5.在录入盘点料件作业 迪乐国际实业公司 仓库盘点作业流程图 版本：V1.3 文件名称：DCOP03 修订日期： 11月11日 修订者： 页次： 1 OF 1 交易 盘点差异 补入实盘 盘点说明会 盈亏明细表 冻结日期 盘点明细表 实物盘点 盘点需求 盘点计划 盘点调整单 检查资料 重新赋予 审查