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固定资产采购验收管理规定(定稿).doc
固定资产采购、验收管理规定
目的
为使学院实物资产采购各环节能做到规范化管理,以保证预算制度、逐级审批制度、财产记录制度切实有效的执行,特制定本规。
数字化支持中心负责电子设备的采购及验收;图书馆负责图书、杂志的采购及验收;其他非电子设备的采购及验收由后勤管理部负责。
内容
1.请示程序
由使用提交《资产》,应包括如下内容:
申请部门、申请日期、采购期限
(2)申请理由(用途)、技术要求
(3)申请资产,包括:名称、规格型号、数量等其他信息
(4)预算费用
《资产》一式三份:申请部门、部采购人员、财务部门一份。
审批程序
资产购置按授权权限及程序报批。
申请部门审批:资产添置的必要性、预算费用的合理性及《资产》其他内容的审批
(2)归口管理部门审批:资产合理配置审批(有无调剂的可能)
电子设备,由数字化中心审批
图书,由图书馆审批
其他,由后勤部审批。
学院主管领导审批:对上述各部门领导意见的审批
(4)财务部门领导审批:对《资产》可支付性及审批制度执行的确认
(5)学院院长审批。
申请审批程序结束后,由申请人将《资产》,交部门采购。
归口采购管理部在接到申请人提交的经各相关领导审批后的《资产》,下列采购程序:
()采购方案的确定
根据采购数量、金额的大小,选择相应的采购方式:比价、议价、竟价、招标等。
通过询价、比价、竟价、议价、招标等多种形式确定质量最好、信誉最高、成本最低的供应商。
① 对单位价值低,且数量不大的商品,进行市场调研,货比三家,确定采购对象;
② 对大宗采购商品,通过竟价、议价、招标等方式,确定采购对象。
采购对象一经确定,对超出预算方案的商品,重新执行审批程序3、4条款。
采购方案的实施
①签订合同(小件商品,略);
②请款;
③采购(包括采购时间安排)。
采购程序结束后,由采购人员将实物和涉及购入资产的全部资料交管理员验收、登记。
验收
归口资产管理员在接到采购人员的《资产申请表》、采购发票及实物资产时,应按下程序予以验收:
()符合性验收
①检查采购人员提交的被验收资产所涉及的相关合同、《资产申请表》与采购发票单、随机装箱清单内容(名称、规格型号、数量)是否相符;
②核查申请人提出的技术要求与随机技术(使用)说明书是否相符;
③检查资产购置是否有合格证、保修卡、原图册等。
(二)实质性验收
①检查实物资产的名称、规格型号、数量是否与发票单一致
②对实物资产有标签标示的,检查实物标示的技术性能与合同、《资产申请单》中申请人要求是否一致,资产外观是否有破损情况等
③资产技术性能验收。对设备技术要求较高的,对由对验收资产做技术性能测试;对设备技术要求不高的,可用保修卡替代技术测程序填写在《资产验收》中
④资产验收人员应《资产验收》认真记录实物资产验收全过程(包括资产自然情况的记录),并对验收结果签字
⑤验收程序结束后,验收签字的《资产验收》购货发票一同交财部报销。
本《》所涉及的主要单《资产》《资产验收》等。
规定
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