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广州市工程技术研究开发中心 可行性报告 工程中心名称：广州市无线网络优化工程技术研究开发中心 研究开发方向：无线网络优化 所属领域：电子、通讯 申请单位（盖章）：广东省电信规划设计院有限公司广州华景路1号南方通信大厦510630 联系人： 曾联系电话： 020 传真：020主管部门：天河区科学技术局 编写日期：2010年月日整个网络的容量覆盖和质量之间的一种不确定性3G网络优化带来困难和挑战未来的网络是一个可以自组织的网络，现在无论是网络的组织，还是3GPP里面，都未来的网络可以进行自动配置、优化、操作维护，这是对未来网络的要求。在NGMN组织奖SON项目列为重要的项目之一，也是“863”计划信息技术领域主要专题之一。基于网络运行数据的GSM网络自动频率规划研究的建设带来业务收入通过可以为用户提供更，，。综合考虑，本工程达产期的年收入为： 100万元。基本数据 计算期（年）：10 建设期（年）：本工程新增人数（人）：年人均工资（万元）：6 年人均福利（万元）：0.84，为年人均工资的14% 折旧：按双倍余额折旧法，折旧年限为5年 修理费（万元）：为固定资产原值的6% 年人均低值易耗品（万元）：1.2 年业务费（万元）：占工资＋福利＋修理费＋低值易耗品＋经营管理费五项之和的20% 年人均经营管理费（万元）：1 开办费、培训费：固定资产投资的1.5% 其他财务费：经营费用（其他财务费除外）的0.20% 固定资产残存值：3% 固定资产投资（万元）：定额流动资金：固定资产原值的2.00% 本全部投资和自有资金的财务评价指标。其结果见下表： 静态指标 计算值 动态指标 计算值 财务静态投资回收期（年） 3.17 财务内部收益率％ 49.41% 国内借款偿还期（年） 0.00 财务净现值 1560.08 投资利润率％ 60.21% 财务净现值比 181.91% 投资利税率％ 63.42% 　 　 财务评价指标（自有资金） 静态指标 计算值 动态指标 计算值 财务静态投资回收期（年） 3.17 财务内部收益率％ 49.41% 　 　 财务净现值 1560.08 为使项目的经济效益的变化更为直观，将计算结果绘制成现金流量曲线（单位：万元）： 图中曲线与横轴的交点即为投资回收点，曲线在横轴下方部分为负债，横轴上方部分为盈利。 对本的国民经济评价不作不确定性分析，只对财务评价做出敏感性计算，以判断项目的抗风险能力。 敏感性分析的主要指标 财务内部收益率； 财务静态投资回收期； 财务净现值。 影响指标变化的主要因素 影响上述指标变化的因素很多，尤其用户发展速度、资费标准、设备价格、外汇汇率、借款利率、经营成本和建设周期等影响较大，但这诸多因素的变化均可归纳为以下三个变量的变化：再分配收入固定资产投资经营成本敏感性分析图 敏感性指标分析 变化率 -30% -20% -10% 预测值 10% 20% 30% 一 再分配收入 　 　 　 　 　 　 　 1 财务内部收益率 30.44% 37.02% 43.37% 49.41% 55.19% 60.82% 66.34% 2 静态投资回收期 4.07 3.68 3.39 3.17 2.99 2.84 2.71 3 财务净现值 707.27 991.86 1276.45 1560.08 1843.03 2125.99 2408.94 二 经营成本 　 　 　 　 　 　 　 1 财务内部收益率 55.95% 53.78% 51.60% 49.41% 47.22% 45.01% 42.81% 2 静态投资回收期 2.95 3.02 3.09 3.17 3.25 3.34 3.44 3 财务净现值 1850.69 1753.82 1656.95 1560.08 1463.21 1366.34 1269.47 三 固定资产投资 　 　 　 　 　 　 　 1 财务内部收益率 69.03% 61.09% 54.70% 49.41% 44.91% 40.96% 37.55% 2 静态投资回收期 2.67 2.84 3.01 3.17 3.32 3.48 3.64 3 财务净现值 1813.82 1729.24 1644.66 1560.08 1475.28 1389.51 1303.75 从敏感性分析表可以看出：当再分配收入比预测值下降30％时，财务净现值大于0，财务内部收益率高于12％基准收益率，因此本抗风险能力较强。为的发展提供技术支撑针对行业或领域发展中的重大技术问题，以增强核心竞争力为目标，强化创新、集成与消化吸收，加速科研成果工程化、产业化，为提供成熟配套的技术，不断推出符合市场需求的新产品。