退货管理规定-MSZDPB.xls

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V1.0 重 庆 宗 申 宏 立 座 垫 制 造 有 限 公 司 管 理 标 准 版 本 号: V1.0 编 制: 审 核: 标 准 化: 审 定: 批 准: 共享:重庆宗申宏立座垫制造有限公司全体员工 重庆宗申宏立座垫制造有限公司 发 布 1.目的: 2.范围: 3.定义: 4.权责: 输入 输出 责任部门/人 物料入库作业相关过程和要素 5.作业内容: 品保部 Q/ZS-MSZDPB08 退货管理规定 退货:是指我司生产的产品在客户处或销售市场发生了质量、安全、状态等不符合情况的返回,包括 物料发出后,因客观原因产生的用途改变,状态改变等而停止发货给客户的物料返回。 售后部:负责客户信息的收集、传递,并及时快速的与客户进行沟通、对接; 负责组织已确认的退货物料的搬运、发送、运输安排; 品保部:负责对退货物料进行检验,确认不良项目并做好记录,并做最终退货的裁定; 技术部:负责对退货物料的技术状态的确认,并对已经判定退货产品的返修返工提出作业指引。 负责成熟产品发生用途等变化的信息发布和相关要求的传递。 计划课:负责必要时按照返工返修要求安排生产计划,并追踪计划执行结果。 生产部:负责按照返工返修作业指导书对不良的产品进行返工返修。 5.1.1 售后部和品保部售后人员在接到客户处的退货信息后,应立即与客户进行对接,包括对退货产 品状态确认、数量确认、质量检验等。 5.1.2 在确认物料可以退货后,售后部人员应开立《退货单》并同品保售后人员共同签字确认,《退 货单》要详细写明产品名称、数量、不良项目、生产日期等,同时将退货信息通过电话、网络等形式 发布给公司相关部门。 5.1.4 收货检验: 5.1.5 原因分析及对策拟定: a、品保部在接到退货信息后,应立即组织检验人员对库存品、在制品、运输途中的产品进行检 验,防止同类不良产品流出和发生批量性的质量事故; 负责对主导新品退货的原因分析和对策拟定并跟踪对策实施过程,直到关闭。 项目部:负责新产品发生用途等变化的信息发布和相关要求的传递; b、品保部针对退回的产品的不良项目,召集相关单位进行不良产生原因、纠正措施、预防措施 的分析,并形成记录,新品由项目部主导; 5.1.7 生产部负责按照计划课的返工、返修计划进行返工、返修作业。 5.1.8 返工、返修后的产品重新记录生产报表和质量检验报表,并最终存档便于追溯。 5.1.9 经再次确认合格的产品重新按产品入库作业流程进行入库管理。 5.1.10 必需时经过返工返修的产品要提交客户确认,只有在客户认可的情况下方可再次入库和出货。 5.2.1 当新品发生退货时,由售后部或品保部售后人员及时将信息传递给以项目部为主导的部门,包 括技术部和其他相关部门。 5.2.2 新品退货处理流程由项目部主导进行,其他作业流程与5.1的条款一致。 5.2 新品退货作业流程 5.3.1 当客观原因产生的未到客户处的成熟产品需退货时,由售后部将相关信息和要求发出给相关单 位,由品保部主导按照成熟产品的退货处理流程进行作业。 5.3.2 当客观原因产生的未到客户处的新品需退货时,由项目部将相关信息和要求发出给相关单位, 并主导后续作业。 相关部门 售后部 退货单、派车单 检验报表 入库单(进入系统) 6 作业流程图 退货信息 电话、网络传递给 标识 分析报告 项目部 返工返修作业指导书 报废申请单 技术部 7.相关文件 7.1 《不合格品控制程序》 7.2 《报废物资管理办法》 8 相关记录 8.1 《退货单》 8.2 《纠正与预防措施单》 8.3 《8D报告》 明确我司退货、检验、易损件领料、返工、入库的流程和职责,同时确保物料有序流动,促进生产正 常进行。 所有成品、零备件物料的退货及退库管理 负责发生的零备件损坏需更换的领出做; 负责在客户端(中转库、民生物流)的零备件的更换工作。 负责监督产品(包括新品)的返工返修过程以及对返工返修后的产品最终检验; 负责已退回物料信息传递给相关部门及将物料输入系统工作。 成品课:负责成品物料退回的确认、接收、保存、维护、发放; 物管部:负责已退回的零备件的确认、接收、保存、维护、发放。 5.1.3 在客户生产现场发生的不良物料由品保部售后人员将不良物料退回至民生物流库房,同时与售 后部做好物料交接,由售后部人员与民生物流办理退货手续后,将不良物料返回公司中转库房。 5.1.4 对于退货物料的数量品保和售后人员需共同确认。 5.1.5 售后部组织退货产品的搬运、车辆安排、发送工作,禁止一切手续不全的产品进行退货作业。

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